卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合

服務(wù)站2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1.宣傳語(yǔ)貫徹執(zhí)行森林和植物資源保護(hù)等法律、法規(guī)和各項(xiàng)林業(yè)方針、政策；

2.完成各項(xiàng)內(nèi)業(yè)設(shè)計(jì)及外業(yè)調(diào)查；

3.完成每年的病蟲(chóng)害防治、外侵生物普查、松材線蟲(chóng)病普查等；

4.指導(dǎo)和開(kāi)展種苗普查及林業(yè)種植及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；

5.推廣林業(yè)科學(xué)技術(shù)，開(kāi)展林業(yè)培訓(xùn)，技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)等林業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為林業(yè)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)；

6.承擔(dān)林業(yè)病蟲(chóng)害疫病及林業(yè)災(zāi)害的檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；

7.認(rèn)真貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和林業(yè)局的各項(xiàng)決定、決議，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)；

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站為正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，現(xiàn)隸屬于卓尼縣自然資源局管理，公益一類。我單位年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)編制35名，年末在職89人，退休21人，均為事業(yè)人員。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（附件1）

二、收入決算表（附件1）

三、支出決算表（附件1）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件1）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（附件1）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為1418.42萬(wàn)元。與上年度相比,收入總計(jì)各增加274.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.98%,主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致收入支出增加，2022年度支出為1418.42萬(wàn)元。與上年度相比,支出總計(jì)各增加274.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.98%,主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)導(dǎo)致收入支出增加，本部門(mén)2022年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本單位2022年度收入合計(jì)1418.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1418.42萬(wàn)元，占100%。本部門(mén)2022年度支出合計(jì)1418.42萬(wàn)元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出142.53萬(wàn)元，占10.05%；衛(wèi)生健康支出71.96萬(wàn)元，占5.07%；農(nóng)林水支出萬(wàn)元，1112.82占78，45%；住房保障支出91.11萬(wàn)元，6.42占%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1418.42萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1418.42萬(wàn)元,占100.00%；

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1418.42萬(wàn)元,其中：基本支出1418.42萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1418.42萬(wàn)元。與上年相比,各增加274.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.98%。主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1418.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加274.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.98%。主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.09萬(wàn)元,支出決算為142.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的568.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為71.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)

3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為874.35萬(wàn)元,支出決算為1112.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為97.41萬(wàn)元,支出決算為91.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)槿藛T退休。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1418.42萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1415.71萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加271.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.77%,主要原因是因?yàn)槿藛T劃轉(zhuǎn)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資364.08萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼636.59萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.23萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳46.49萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)24.67萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.2萬(wàn)元、住房公積金91.11萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助144.34萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)2.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)1252.4%,主要原因是人員劃轉(zhuǎn)增多。公用經(jīng)費(fèi)用途為辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)、郵寄費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.66萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.66萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車下鄉(xiāng)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%，主要原因是無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)的支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

3. (三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門(mén)2022年度沒(méi)有部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。