卓尼縣草原工作站

2022年度部門決算情況說(shuō)明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣草原工作站

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

根據(jù)職責(zé)調(diào)整，卓尼縣草原工作站的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行草原管理方面的法律法規(guī)，對(duì)全縣規(guī)劃的草原進(jìn)行保護(hù)、管理、利用、建設(shè)，并實(shí)施檢查監(jiān)督；

（二）依法查處破壞草原及草原建設(shè)設(shè)施的違法行為；

（三）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣草原防火工作，承擔(dān)草原火情監(jiān)測(cè)、草原火情動(dòng)態(tài)報(bào)告；

（四）依法保護(hù)全省草原資源及野生珍稀動(dòng)植物資源；

（五）負(fù)責(zé)編制實(shí)施草原保護(hù)、管理、建設(shè)和利用中長(zhǎng)期及年度規(guī)劃；

（六）負(fù)責(zé)草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開發(fā)利用，草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作；

（七）負(fù)責(zé)引進(jìn)牧草種子和指導(dǎo)牧草生產(chǎn)，推廣飼草、飼料生產(chǎn)新技術(shù)等工作;

（八）負(fù)責(zé)草原資源勘測(cè)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；

　　（九）負(fù)責(zé)草原保護(hù)利用及鼠蟲、病害防治；

　  （十）負(fù)責(zé)人工種草及草業(yè)生產(chǎn)；

　  （十一）負(fù)責(zé)秸稈飼料資源調(diào)查及飼料化利用；

（十二）負(fù)責(zé)草原改良建設(shè)項(xiàng)目管理工作，組織實(shí)施草原建設(shè)項(xiàng)目；

（十三）負(fù)責(zé)培訓(xùn)草原監(jiān)理人員和草原經(jīng)營(yíng)使用者；

（十四）承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

   根據(jù)《中共卓尼縣委卓尼縣人民政府關(guān)于卓尼縣分類推進(jìn)事業(yè)單位改革的實(shí)施意見》（卓尼發(fā)(2014）16號(hào))規(guī)定和精神，制定卓尼縣草原工作站主要職責(zé)和人員編制，卓尼縣草原工作站核定事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，其中：設(shè)站長(zhǎng)1名（正科級(jí)）、副站長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。現(xiàn)有在職工作人員23人，其中：在職事業(yè)人員23人；退休2人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入為383.29萬(wàn)元，與上年度收入344.57萬(wàn)元相比,收入增加38.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%，2022年度支出為383.29萬(wàn)元，與上年度支出344.57萬(wàn)元相比,支出增加38.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%，主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。

2022年財(cái)政撥款收入383.29萬(wàn)元,占100.00%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出32.24萬(wàn)元，占8.41%；衛(wèi)生健康支出19.2萬(wàn)元，占5.01%；節(jié)能環(huán)保支出9.45萬(wàn)元，占2.47%；農(nóng)林水支出296.87萬(wàn)元，占77.45%；住房保障支出25.53萬(wàn)元，占6.66%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)383.29萬(wàn)元,其中：一般公共財(cái)政撥款收入383.29萬(wàn)元,占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)383.29萬(wàn)元,其中：基本支出373.84萬(wàn)元,占97.53%；項(xiàng)目支出9.45萬(wàn)元,占2.47%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為383.29萬(wàn)元。與上年相比,各增加387.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%。主要原因是增加職工基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出383.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加387.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.24%主要原因是增加職工基本工資、醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.14萬(wàn)元,支出決算為32.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1026.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為19.20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為9.45萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是采購(gòu)項(xiàng)目金額增加。

 4. 農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為227.23萬(wàn)元,支出決算為296.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的130.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)，職工基本工資。

    5. 住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.58萬(wàn)元,支出決算為25.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有退休人員住房公積金減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.84萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)373.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加67.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.12%,主要原因是增加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括津貼補(bǔ)貼增加。

公用經(jīng)費(fèi)0.1萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.13萬(wàn)元,下降56.52%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)購(gòu)買減少。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)32.2萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出32.2萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額32.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額32.2萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于二級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)無(wú)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0元,政府性基金預(yù)算支出0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

   我部門在2022年度部門決算中反映無(wú)個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0元,執(zhí)行數(shù)為0元,完成預(yù)算的0%。

   （三）部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

部門績(jī)效評(píng)價(jià)有助于提高公共服務(wù)質(zhì)量和效率。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表