目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責

(1)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。

(2)負責全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測評價的指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。  

(3)負責全縣自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。指導監(jiān)督全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

(4)負責全縣自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。

(5)負責全縣自然資源的合理開發(fā)利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

(6)負責建立全縣空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。負責統(tǒng)籌全縣國土空間生態(tài)修復。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。    

(7)負責組織全縣實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。

(8) 職能轉(zhuǎn)變。縣自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責，統(tǒng)一行使全縣國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。承辦州自然資源局、縣委、縣政府、交辦的其他工作。

  二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣自然資源局為縣政府工作部門，正科級建制,現(xiàn)有六個股室，分別是：綜合辦公室、森林草原及野生動物保護股、自然資源調(diào)查和確權(quán)登記股、國土空間規(guī)劃股、生態(tài)修復和礦產(chǎn)規(guī)劃股，執(zhí)法大隊。行政編制12人，事業(yè)編制33人。我局下屬四個事業(yè)單位，為單位卓尼縣葉兒林場、卓尼縣新堡林場、卓尼縣草原工作站、卓尼縣林業(yè)技術(shù)綜合服務站。

截止2024年1月在職職工50人，退休職工19人，合計69人。單位截止2024年1月單位固定資產(chǎn)總額為1732487.59元。獨立核算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣自然資源局2024年部門預算收入5332.0415萬，較去年同期4561.6624萬元增加770.3791萬元，增長16.89%，其中：財政撥款收入5332.0415元，增長的主要原因是項目的增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)增長。

（一）收入預算

卓尼縣自然資源局2024年部門預算收入5332.0415萬，較去年同期4561.6624萬元增加770.379萬元，增長16.89%，

 （二）支出預算

2024年支出預算5332.0415萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款5332.0415萬元，比2023年預算增加770.379萬元，增長16.89%，增長的主要原因是項目增加，導致部門預算較去年同期出現(xiàn)增長。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出5332.0415萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年縣自然資源局預算安排基本支出889.6915萬元，較去年同期829.37萬元增加60.3215萬元，增長7.27%，其中：人員經(jīng)費支出839.6915萬元，較去年同期816.65萬元增加23.0415萬元，增長2.82%，增長的原因為工作人員工資上調(diào)，公用經(jīng)費支出50萬元，較去年同期12.72萬元增加37.28萬元，增長293%，增加原因為專項經(jīng)費增加。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算4442.35萬元，比2023年預算增加710.0576萬元，增加19.02%，增加的主要原因是項目增加。

三、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0.00萬元。

2024年本部門預算安排無因公出國（境）費。

2.公務接待費0.1680萬元。比2023年預算減少0.0864萬元。

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元）。比2023年預算增加0.00萬元，增長0.00%。

 4.培訓費0.00萬元。

5.會議費0.00萬元。

“三公”經(jīng)費預算0.1680萬元，比2023年預算減少0.0864萬元，降幅33.96%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費50萬元，較去年同期12.72萬元增加37.28萬元，增長293%，增加原因為專項經(jīng)費增加。

五、政府采購安排情況

2024年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額641.5059萬元，其中：政府采購貨物預算356.6533萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算284.8526萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為173.2487萬元，其中：辦公用房470平方米，價值23.5萬元。單價0萬元以上的設(shè)備價值0萬元。預算單位實有公務用車0輛，2024年擬采購固定資產(chǎn)約14.05萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位非稅收入計劃征收3000萬元。2023年上繳利息收入33965.14元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（二）重點項目情況

2024年本部門無項目支出預算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年預算部門管理轉(zhuǎn)移支付282.45萬元。

八、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

我單位不斷完善績效考核管理制度，主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導親自抓，各部門具體落實。出臺了績效考核實施辦法，完善了各種管理措施，明確責任，細化工作任務，積極化解工作中存在的問題，有力推進各項工作的落實。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2024年部門預算納入績效目標管理的二級項目4個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費（涉及財政支出20萬元（詳見單位預算公開表6）。其中：涉及一般公共預算項目4個，涉及財政支出20萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。