卓尼縣草原工作站

2023年度部門決算說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣草原工作站

2023年度部門決算說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行草原管理方面的法律、法規(guī)（條例）；對全縣規(guī)劃的草原進行保護，管理、利用、建設(shè)，并實施檢查監(jiān)督。

（二）依法查處破壞草原及草原建設(shè)設(shè)施的違法行為。

（三）負責組織協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督全縣草原防火工作，承擔草原火情監(jiān)測、草原火情動態(tài)報告。

（四）依法保護全省草原資源及野生珍稀動植物資源。

（五）負責編制草原保護、管理、建設(shè)、和利用中長期及年度規(guī)劃。

（六）負責草原監(jiān)理、建設(shè)、改良、綜合開發(fā)利用，草原生態(tài)環(huán)境綜合治理等工作。

（七）負責引進牧草種子和指導牧草生產(chǎn)，推廣飼料、飼料生產(chǎn)新技術(shù)等工作。

（八）負責草原資源勘測和動態(tài)監(jiān)測。

（九）負責草原保護利用及鼠蟲、病害防治。

（十）負責人工種草及草業(yè)生產(chǎn)。

（十一）負責秸稈飼料資源調(diào)查及飼料化利用。

（十二）負責草原改良建設(shè)項目管理工作，組織實施草原建設(shè)項目。

（十三）負責培訓草原監(jiān)理人員和草原經(jīng)營使用者。

（十四）承辦主管部門和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

我單位年末獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制14名。核定領(lǐng)導職數(shù)2名，其中：設(shè)站長1名（正科級）、副站長1名（副科級）。現(xiàn)有在職工作人員22人，其中：在職事業(yè)人員22人；退休3人。

第二部分2023年度部門決算表（見附件1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為457.03萬元。與上年度相比,收、支總計各增加73.74萬元,增長19.24%,主要原因是人員工資和項目增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計457.03萬元,其中：財政撥款收入457.03萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計457.03萬元,其中：基本支出402.93萬元,占88.16%；項目支出54.11萬元,占11.84%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為457.03萬元。與上年相比,各增加73.74萬元,增長19.24%。主要原因是人員工資和項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.03萬元,較上年決算數(shù)增加73.74萬元,增長19.24%。主要原因是人員工資和項目增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出457.03萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出39.99萬元,占8.75%；衛(wèi)生健康支出19.21萬元,占4.2%；節(jié)能環(huán)保支出54.11萬元,占11.84%；農(nóng)林水支出310.30萬元,占67.89%；住房保障支出33.43萬元,占7.31%；

（三）般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為452.45萬元,支出決算為457.03萬元,完成年初預算的101.01%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為44.95萬元,支出決算為39.99萬元,完成年初預算的88.98%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資和項目增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.87萬元,支出決算為19.21萬元,完成年初預算的96.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資和項目增加。

3．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為54.11萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資和項目增加。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為353.48萬元,支出決算為310.30萬元,完成年初預算的87.78%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資和項目增加。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為34.15萬元,支出決算為33.43萬元,完成年初預算的97.88%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員工資和項目增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出402.93萬元。其中：

人員經(jīng)費402.65萬元,較上年決算數(shù)增加28.91萬元,增長7.74%,主要原因是人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、退休費。

公用經(jīng)費0.27萬元,較上年決算數(shù)增加0.17萬元,增長171.2%,主要原因是撥入財力運行困難補助。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0%，主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無因公出國（境）費用，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費

其中：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用車購置費。

公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用運行維護費，較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)用運行維護費。

3.公務(wù)接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)接待費。

其中：外事接待費支出0.00萬元，主要是無外事接待費。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元，主要是無外事接待費。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是無其他國內(nèi)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計59.75萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出59.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額59.75萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額59.75萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金29.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的6.59%。從評價情況來看，項目資金執(zhí)行率達到了規(guī)定要求。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映1個項目績效自評結(jié)果。

1.“2023年卓尼縣草原生態(tài)修復治理蟲害防治項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為29.8萬元,執(zhí)行數(shù)為17.88萬元,完成預算的60%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。2023年卓尼縣草原生態(tài)修復治理蟲害防治項目績效自評情況：無。

三、部門績效評價結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表