一、部門概況

（一）主要職責(zé)

卓尼住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的主要職責(zé)為：主要職能組織實(shí)施、招投標(biāo)管理、施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、安全監(jiān)管等工作；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市道路、橋涵、排水、污水處理設(shè)施等工程建設(shè)及污水處理工作；負(fù)責(zé)城市供水、供氣、供熱等公用行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)城市道路、人行道等設(shè)施維護(hù)等。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

卓尼住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局人員編制情況:行政編制7人，事業(yè)編制36人，共43人編制，下設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，房產(chǎn)科，保障科，，質(zhì)監(jiān)站，財(cái)務(wù)室,村鎮(zhèn)科，招標(biāo)辦，項(xiàng)目辦。編制車輛2輛，實(shí)有車輛4輛。我局現(xiàn)有人員81人。其中：行政人員30人，事業(yè)人員51人。

二、2020年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年收入預(yù)算2966.18萬元。其中：個人部分1213萬元，人頭經(jīng)費(fèi)及車輛運(yùn)行費(fèi)4.64萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1748.54萬元，較2019年2738.21萬元增加227.97萬元，增長8.33%,原因主要是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資調(diào)標(biāo)政策。

（二）支出預(yù)算情況

1.基本支出預(yù)算2966.18萬元，其中包括在職人員經(jīng)費(fèi)為1213萬，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.64萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1748.54萬元，較2019年2738.21萬元增加227.97萬元，增長8.33%，原因是工資普調(diào)。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況

“三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額4.7328萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)接待費(fèi)用0.0928萬元,公用經(jīng)費(fèi)4.64萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0萬元。公用經(jīng)費(fèi)4.64萬元，主要用于日常下鄉(xiāng)等方面，較2019年沒有變化。