2022年卓尼縣交通運輸局部門預(yù)算公開說明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

（1）貫徹國家有關(guān)交通運輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟和社會發(fā)展需要擬定全縣交通運輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）承擔(dān)全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運輸局制定的公路、水路交通運輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息宣傳工作。

（3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運輸市場的監(jiān)督管理；組織實施公路、水路運輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運營規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級農(nóng)村客貨運輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會同有關(guān)部門制定運輸價格；組織公路、水路搶險、救災(zāi)及緊急客貨運輸。

（二）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

卓尼縣交通運輸局內(nèi)設(shè)5個行政股室、下屬1個事業(yè)單位。全局現(xiàn)有在職職工54人，其中：科級干部2人，公務(wù)員2人、事業(yè)管理16人，專業(yè)技術(shù)人員25人、工人9人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制21人。退休人17人。

二、2022年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年收入預(yù)算782.26萬元。其中：財政撥款782.26萬元。

1. 支出預(yù)算情況

   1.基本支出預(yù)算576.19萬元，其中：在職人員經(jīng)費為546.9萬元，主要用于人員工資方面；公用經(jīng)費8.4萬元（含接待費0.1648萬元），主要用于辦公經(jīng)費等方面；在職人員公積金128.78萬元，退休人員經(jīng)費29.29萬元，主要用于退休人員工資、遺屬費等方面。較2021年641.97萬元減少65.78元，減少原因主要是在職人員調(diào)出，退休人員部分工資社保統(tǒng)一發(fā)放。

   2.項目支出預(yù)算48萬元，主要公路養(yǎng)護車輛購置稅等。

   （三）“三公”經(jīng)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

   “三公” 經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0.1648萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)接待費用0.1648萬元,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。

   （四）政府采購預(yù)算編制情況

   本年度政府采購預(yù)算編制5.66萬元；嚴(yán)格按照政府采購程序，在工作需要時逐步采購。

   （五）國有資產(chǎn)占有情況說明

   我單位固定資產(chǎn) 104.79萬元，（土地、房屋及構(gòu)筑物 59.15 萬元，通用設(shè)備 31.49 萬元， 專用設(shè)備 0.65萬元）。

   （六）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

   已另附績效評價報告
   七、專業(yè)名詞解釋。
     （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
     （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
     （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
     （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
      （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
     （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
     （七）結(jié)余分配：當(dāng)年資金結(jié)余情況。
     （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
      （九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
      （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
      （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
     （十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。
     （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
     （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
     （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
     （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
     注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。