卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站2021年度

部門決算情況說(shuō)明

一、部門情況

（一）主要職能

1、宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)種植業(yè)方面的法規(guī)，負(fù)責(zé)編制農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)組織實(shí)施糧油、蔬菜、中藥材產(chǎn)業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)和新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。

3、推廣普及農(nóng)業(yè)科技，深入田間地頭進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，開展技術(shù)培訓(xùn)班。

4、負(fù)責(zé)全縣測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣、資源監(jiān)測(cè)、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)開發(fā)服務(wù)。組織參與耕地資源普查及耕地保護(hù)與改良工作。

5、依法實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫，承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物及植物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治技術(shù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全縣化肥農(nóng)藥監(jiān)管工作。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，為二級(jí)預(yù)算單位。事業(yè)編制17名，年末在職人員39人，退休人員16人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)606.60萬(wàn)元，支出總計(jì)607.76萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加134.62萬(wàn)元，增幅28.52%，支出增加136.94萬(wàn)元，增幅29.09%。主要原因是支出增加。

本部門2021年度收入合計(jì)606.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入606.6萬(wàn)元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)607.76萬(wàn)元，其中：基本支出604.00萬(wàn)元，占12.26%； 項(xiàng)目支出3.77萬(wàn)元，占0.06%。與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加138.18萬(wàn)元，增幅29.09%，主要原因是支出增加。項(xiàng)目支出減少1.24萬(wàn)元，降幅24.70%，主要原因是本年度項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。本部門2021年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入606.60萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加134.62萬(wàn)元，增幅28.52%。主要原因是財(cái)政撥款收入增加。本部門2021年度財(cái)政撥款支出607.76萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加136.94萬(wàn)元，降幅29.09%。主要原因是財(cái)政撥款支出增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出74.52萬(wàn)元，占12.26%；衛(wèi)生健康支出34.73萬(wàn)元，占5.71%；農(nóng)林水支出494.90萬(wàn)元，占81.43%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出604.10萬(wàn)元， 較2020年增加138.28萬(wàn)元，增幅29.69%，主要原因是人員支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元，較2020年度相等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為1.16萬(wàn)元，本年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年本部門事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.36萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于開支辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、各類業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與2020年相等。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車1輛，主要是用于正常工作的開展、下鄉(xiāng)等；固定資產(chǎn)原值為790626.08元，凈資產(chǎn)總額為281063.77元，累計(jì)折舊509562.31元，本年度固定資產(chǎn)增加。年末我站固定資產(chǎn)870626.08元，凈資產(chǎn)總額為302771.09元，累計(jì)折舊567854.99元。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年本部門無(wú)政府采購(gòu)。

（三）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2021年度本部門專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)共3.77萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)1.36萬(wàn)元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

六、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表