卓尼縣國營大峪種畜場2021年度部門決算分析報告

一、部門情況

（一）基本情況

1.主要職能。

大峪種畜場建于1956年，擔(dān)負(fù)著畜種改良，良種繁育與畜牧科技推廣的工作，是縣農(nóng)牧局下屬的公益性事業(yè)單位。位于卓尼縣境木耳鎮(zhèn)南部與定西地區(qū)岷縣接壤，邊界線長達(dá)93公里。交通較為便利，場部距縣城57公里。海拔在3400米—4000米之間。據(jù)1982年甘肅省草原調(diào)查隊對臨潭和卓尼兩縣草場調(diào)查資料證明擁有草場面積24萬畝，但現(xiàn)無草場經(jīng)營權(quán)證。截止2020年年底，全場共有大小牲畜554頭（匹），其中：甘南牦牛核心群4個，培育群3個。犏雌牛生產(chǎn)群2個，核心群現(xiàn)有基礎(chǔ)母畜230頭 ，占總頭數(shù)的37.06%。存欄繁育犏雌牛92頭。截止2020年底，固定資產(chǎn)總值為190.29萬元。

2.機(jī)構(gòu)人員情況。卓尼縣國營大峪種畜場年末獨立核算機(jī)構(gòu)1個，機(jī)關(guān)編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制3人。

3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因。現(xiàn)有工作人員7人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員7人；本年度人員較上年增加，原因為人員調(diào)動，車輛編制0輛，實有車輛0輛。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

1、購入成年種牦母牛22頭、種公黃牛2頭；

2、2020年我場給縣內(nèi)牦牛規(guī)模化養(yǎng)殖戶有償提供甘南牦牛一級種畜53頭，銷售種畜收入19.8萬元；

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計100.8萬元，支出總計100.8萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少23.32萬元，減少23.13%，支出減少23.32萬元，減少23.13%。收入減少是人員經(jīng)費減少，支出減少是因為人員經(jīng)費減少。

本部門2021年度收入合計100.8萬元，其中：財政撥款收入100.8萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計100.8萬元，其中：基本支出100.8萬元，占100%；

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入100.8萬元，較上年決算數(shù)減少23.32萬元，減少23.13%。主要原因是因為人員經(jīng)費減少。

本部門2021年度財政撥款支出100.8萬元，較上年決算數(shù)23.32萬元，減少23.13%。主要原因是因為人員經(jīng)費減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出12.53萬元，占12.4%；衛(wèi)生健康支出5.63萬元，占5.6%；農(nóng)林水支出82.64萬元，占82%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出100.8萬元。其中：人員經(jīng)費100.7萬元，較上年減少23.32萬元，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費0.1萬元，較上年減少0萬元，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費等）。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年本部門無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年度本部門無重點項目預(yù)算，無預(yù)算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表