卓尼縣種子工作站2021年度單位決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

卓尼縣種子工作站負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行和宣傳國(guó)家和省上有關(guān)種子方面的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)宣傳和普及種子知識(shí)，為種子生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者、使用者提供信息、咨詢(xún)、技術(shù)等服務(wù)；組織實(shí)施農(nóng)作物新品種的引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育推廣和保護(hù)以及統(tǒng)計(jì)、上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)；發(fā)布種業(yè)信息，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)和使用者推廣使用優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病的農(nóng)作物新品種；負(fù)責(zé)全縣備荒、救災(zāi)種子的儲(chǔ)備和管理；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)作物種子、藥材種子種苗、肥料、飼料及其添加劑等經(jīng)營(yíng)單位相關(guān)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)承辦上級(jí)主管及業(yè)務(wù)單位交辦的其他工作等職能。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣種子工作站是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度單位決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶(hù)報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。單位共有事業(yè)編制12人，年末實(shí)有人數(shù)39人（其中：事業(yè)在職人員24人，退休人員15人）。

二、2021年度單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2021年度收入總計(jì)461.90萬(wàn)元，支出總計(jì)456.60萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加28.39萬(wàn)元，增幅6.55％。支出增加23.09萬(wàn)元，增幅5.32%；主要原因是人員工資增加，單位項(xiàng)目變動(dòng)。

本單位2021年度收入合計(jì)461.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入461.90萬(wàn)元，占100%；

本單位2021年度支出合計(jì)456.60萬(wàn)元，其中：基本支出377.94萬(wàn)元，占82.77%； 項(xiàng)目支出78.65萬(wàn)元，占17.23%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少64.43萬(wàn)元，降幅20.55%，主要原因是縮減了財(cái)政預(yù)算支出。項(xiàng)目支出減少41.35萬(wàn)元，降幅34.46%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。本單位2020年度無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2021年度財(cái)政撥款收入461.90萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加28.39萬(wàn)元，增幅6.55%。主要原因是人員工資增加。本單位2021年度財(cái)政撥款支出456.60萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加23.09萬(wàn)元，增加5.32%，主要原因是人員工資增加。

本單位2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出381.88萬(wàn)元，占83.64%；社會(huì)保障與就業(yè)支出53.15萬(wàn)元，占11.64%；衛(wèi)生健康支出21.57萬(wàn)元，占4.72%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出377.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)376.06萬(wàn)元， 較2020年增加了62.55萬(wàn)元，增幅19.95%，主要原因是人員評(píng)定高級(jí)職稱(chēng)工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)1.88萬(wàn)元（含財(cái)政局撥付的工作經(jīng)費(fèi)0.92萬(wàn)元），較2020年增加0.92萬(wàn)元，增幅95.8%，主要原因是財(cái)政撥付了單位工作經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的電費(fèi)、水費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用共計(jì)0萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有輛為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人；其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本單位人均接待費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括單位運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的電費(fèi)0.25萬(wàn)元、水費(fèi)0.16萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.13萬(wàn)元、辦公費(fèi)0.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.92萬(wàn)元。

 (二)國(guó)有資產(chǎn)情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，我單位沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。年末我單位資產(chǎn)基本情況，2021年固定資產(chǎn)為596.62萬(wàn)元，2020年固定資產(chǎn)645.79萬(wàn)元，本年固定資產(chǎn)減少49.17（計(jì)提折舊）萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

本單位2021年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨0萬(wàn)元，年初預(yù)算0萬(wàn)元。2021年無(wú)政府采購(gòu)。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)預(yù)算績(jī)效。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi) 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表