卓尼縣動物疫病預防控制中心2021年度部門

決算公開情況說明

一、部門總體情況

（一）部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實施全縣動物防疫工作；負責全縣動物防疫人員的技能培訓。

3、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員開展動物免疫注射、打耳標、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員完成動物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負責全縣重大動物疫病報告和動物疫情預警預報。

6、負責全縣重大動物疫病撲滅的技術工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實用新藥新技術的引進、試驗、示范、推廣和獸醫(yī)技術培訓及科普宣傳工作。

8、負責司法和動物衛(wèi)生監(jiān)督機構委托的獸醫(yī)技術鑒定工作。

9、負責全縣動物疫情信息網(wǎng)絡傳輸工作。

（二）、機構設置

卓尼縣動物疫病預防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工108人（其中縣疫控中心28人，各獸醫(yī)站80人）。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計1597.25萬元，支出總計1597.25萬元。2020年決算數(shù)1743.23相比，收入比上年減少了145.98萬元，減少了人員經(jīng)費預算。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入合計1597.25萬元，其中：財政撥款收入1597.25萬元；本部門2021年度支出合計1597.25萬元，其中：基本支出1597.25萬元，占100%； 項目支出0萬元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少了145.98萬元，減少了人員經(jīng)費預算。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款收入1597.25萬元，較2020年決算數(shù)減少145.98萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計2萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護2萬元，主要原因無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。

2021年本單位運行經(jīng)費支出1.68萬元，運行經(jīng)費主要用于單位辦公費用。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：常規(guī)疫苗運輸車1輛（現(xiàn)代途勝）、疫苗冷藏運輸車1輛（依維柯）。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

(三） 政府采購支出情況說明。

本單位2021年政府采購支出合計0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元。

（四）預算績效管理情況說明

2021年本部門重點項目預算績效目標支出0萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表