卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務中心2021年度部門

決算公開情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械管理局主要負責全縣范圍內(nèi)農(nóng)牧業(yè)機械的安全管理、技術(shù)推廣、教育培訓、質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)業(yè)機械駕駛操作人員考核發(fā)證、農(nóng)牧機械報戶建檔、核發(fā)牌證、安全檢驗、駕駛員審驗、實施國家農(nóng)機具購置補貼等工作。貫徹實施《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進法》、《農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理條例》、《農(nóng)用拖拉機及駕駛員安全監(jiān)理規(guī)定》、《甘肅農(nóng)業(yè)機械管理條例》、《甘肅省農(nóng)機事故處理暫行規(guī)定》、《甘肅省農(nóng)機駕駛操作人員違章處罰暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械管理局是全額撥款，參公管理事業(yè)單位，下設(shè)卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械監(jiān)理站和卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化技術(shù)推廣站，兩個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

（1）農(nóng)牧業(yè)機械監(jiān)理站主要負責農(nóng)牧業(yè)機械的登記、安全技術(shù)檢驗、駕駛操作人員考核、核發(fā)牌證、駕駛員審驗，村鎮(zhèn)、田間、場院作業(yè)中的安全檢驗，農(nóng)牧業(yè)機械事故處理等工作。農(nóng)牧業(yè)機械監(jiān)理站財務獨立核算。

（2）農(nóng)牧業(yè)機械化技術(shù)推廣站主要負責制定農(nóng)牧業(yè)機械和新技術(shù)推廣計劃，組織農(nóng)牧業(yè)機械和新技術(shù)的試驗、示范和推廣。

（3）卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械管理局現(xiàn)有在崗職工17人，其中：男12人，女5人，本科學歷3人，大專14人；干部8人，工勤人員9人；正科級1人；副科級2人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計295.64萬元，支出總計295.64萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少68.62萬元，增幅23%，支出減少68.62萬元，增幅23%。主要原因是人員變動，人員經(jīng)費預算增加。

本單位2021年度收入合計295.64萬元，其中：財政撥款收入295.64萬元，占100%；

本單位2021年度支出合計295.64萬元，其中：基本支出295.64萬元，占100%；上年度支出合計227.02萬元，較上年增加68.62萬元，增加原因人員變動，人員經(jīng)費預算增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入295.64萬元，較2020年決算數(shù)增加68.62萬元，增幅23%。主要原因是人員變動。本單位2021年度財政撥款支出295.64萬元，較2020年決算數(shù)增加80.76萬元，增幅23%。主要原因是人員變動。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障與就業(yè)支出48.81萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出16.48萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出230.35萬元，占78%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出290.84萬元。其中：人員經(jīng)費290.84萬元， 較2020年增加66.82萬元，增幅23%，主要原因是工資增長。人員經(jīng)費用途主要包括工資。公用經(jīng)費4.8萬元，較2020年增加1.8萬元，增幅38%，主要原因是其他交通費增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021年度本單位“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元。較上年支出數(shù)增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.72萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、電費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加0萬元，增幅0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價0萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表