卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)村土地（包括耕地、草地、林地等）承包及承包合同管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)，依法監(jiān)督管理農(nóng)業(yè)集體經(jīng)濟(jì)工作。

2.貫徹執(zhí)行和宣傳《統(tǒng)計(jì)法》、《農(nóng)村土地承包法》、《農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織法》和減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)工作條例及有關(guān)規(guī)定。

3.負(fù)責(zé)做好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析，掌握全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，為各級(jí)各部門(mén)制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃提供依據(jù)。

4.負(fù)責(zé)做好農(nóng)產(chǎn)品成本核算、效益分析以及農(nóng)村基點(diǎn)調(diào)查。

5.強(qiáng)化農(nóng)村土地承包合同管理，穩(wěn)定和完善農(nóng)村土地承包關(guān)系；指導(dǎo)農(nóng)民依法、合理、有序流轉(zhuǎn)農(nóng)村土地，合理利用開(kāi)發(fā)荒山、荒坡、荒灘、荒丘等資源；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)查、調(diào)處、仲裁，維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益。

6.強(qiáng)化農(nóng)村集體資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理。清理核實(shí)村組歷年形成的債權(quán)債務(wù)，摸清農(nóng)村集體家底，采取有效措施，防止集體資產(chǎn)流失和增加新的債務(wù)。同時(shí)，尋求化解村組債務(wù)的有效途徑，幫助村組逐年化解債務(wù)。

7.加強(qiáng)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理。認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、州一系列支農(nóng)惠農(nóng)政策，開(kāi)展農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督，做好良種補(bǔ)貼、種糧農(nóng)戶補(bǔ)貼等各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的預(yù)算、兌現(xiàn)。嚴(yán)禁收費(fèi)單位或部門(mén)抬高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和亂收費(fèi)，加重農(nóng)民負(fù)擔(dān)。

8.承擔(dān)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)、村容村貌整治、新農(nóng)村示范村等項(xiàng)目的規(guī)劃、申報(bào)和組織實(shí)施。

9.培訓(xùn)一批善管理、會(huì)經(jīng)營(yíng)的農(nóng)村財(cái)務(wù)管理能人，管好用活集體資金，確保集體資產(chǎn)保質(zhì)增值。

10.引導(dǎo)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織做好登記注冊(cè)、項(xiàng)目申報(bào)、制定章程制度，并監(jiān)督實(shí)施。

11.指導(dǎo)和監(jiān)督全縣農(nóng)村土地承包、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)、“四荒地”承包、土地征用補(bǔ)償以及合同簽訂、合同糾紛調(diào)解和仲裁的工作。

12.有效盤(pán)活農(nóng)村土地資源，促進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)牧村和諧穩(wěn)定。

13.承辦主管部門(mén)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

14.開(kāi)展全縣農(nóng)牧村產(chǎn)權(quán)制度改革。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

負(fù)責(zé)做好農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、分析，掌握全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀，為各級(jí)各部門(mén)制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃提供依據(jù)。根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制7名。其中：管理崗位4名，專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位8，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：副科級(jí)1名，正科級(jí)1名。

二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

我單位收入全部為財(cái)政撥款收入203.28萬(wàn)元，支出為工資福利支出131.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49萬(wàn)元（其中包括項(xiàng)目支出30萬(wàn)元具體為：土地流轉(zhuǎn)服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.51萬(wàn)元。

2021年收入、支出年初預(yù)算安排為115.74萬(wàn)元，年末決算數(shù)為203.28萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)增加了23%，增加原因是人員變動(dòng)和項(xiàng)目變動(dòng)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

我單位收入全部為財(cái)政撥款收入203.28萬(wàn)元，支出為工資福利支出131.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49萬(wàn)元（其中包括項(xiàng)目支出30萬(wàn)元具體為：土地流轉(zhuǎn)服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.51萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一工資福利支出131.76萬(wàn)元，占79%；商品服務(wù)支出49萬(wàn)元，占3%；個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.51萬(wàn)元，占18%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

我單位收入全部為財(cái)政撥款收入203.28萬(wàn)元，支出為工資福利支出131.76萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49萬(wàn)元（其中包括項(xiàng)目支出30萬(wàn)元具體為：土地流轉(zhuǎn)服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元、產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.51萬(wàn)元。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一工資福利支出131.76萬(wàn)元，占79%；商品服務(wù)支出49萬(wàn)元，占3%；個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22.51萬(wàn)元，占18%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于無(wú)，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因無(wú)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

三、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.64萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。 單價(jià)0萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

如果沒(méi)有政府采購(gòu)（2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元。）

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

如果沒(méi)有預(yù)算績(jī)效（2021年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無(wú)預(yù)算績(jī)效。）

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表