卓尼縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心2022年度

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)總體情況

（一）部門(mén)職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實(shí)施全縣動(dòng)物防疫工作；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫人員的技能培訓(xùn)。

3、組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級(jí)防疫員開(kāi)展動(dòng)物免疫注射、打耳標(biāo)、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實(shí)施并指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級(jí)防疫員完成動(dòng)物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負(fù)責(zé)全縣重大動(dòng)物疫病報(bào)告和動(dòng)物疫情預(yù)警預(yù)報(bào)。

6、負(fù)責(zé)全縣重大動(dòng)物疫病撲滅的技術(shù)工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實(shí)用新藥新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣和獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)及科普宣傳工作。

8、負(fù)責(zé)司法和動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)委托的獸醫(yī)技術(shù)鑒定工作。

9、負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物疫情信息網(wǎng)絡(luò)傳輸工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工108人（其中縣疫控中心28人，各獸醫(yī)站80人）。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2022年收入、支出年初預(yù)算安排為1495.69萬(wàn)元，年末決算數(shù)為2019.41萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)增加了35.01%，增加了本單位工作人員財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2022年部門(mén)預(yù)算金額1495.69萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入1229.17萬(wàn)元，2022年本部門(mén)無(wú)非稅收入，2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1418.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排基本支出增加271.52萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1229.17萬(wàn)元，其中工資福利支出1418.59萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.04萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)0.1008萬(wàn)元）。我單位收入全部為財(cái)政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2022年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0.1008萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排會(huì)議費(fèi)，2022年本部門(mén)預(yù)算無(wú)安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年部門(mén)預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目采購(gòu)0萬(wàn)元，2022年本部門(mén)預(yù)算安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門(mén)固定資產(chǎn)共計(jì)117.6萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2022年本部門(mén)無(wú)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。