卓尼縣國營大峪種畜場2022年度部門預算情況說明

一、部門總體情況

（一）部門職責

大峪種畜場建于1956年，擔負著畜種改良，良種繁育與畜牧科技推廣的工作，是縣農牧局下屬的公益性事業(yè)單位。位于卓尼縣境木耳鎮(zhèn)南部與定西地區(qū)岷縣接壤，邊界線長達93公里。交通較為便利，場部距縣城57公里。海拔在3400米—4000米之間。據1982年甘肅省草原調查隊對臨潭和卓尼兩縣草場調查資料證明擁有草場面積24萬畝，但現(xiàn)無草場經營權證。截止2022年年底，全場共有大小牲畜634頭（匹），其中：甘南牦牛核心群4個，培育群3個。犏雌牛生產群2個，核心群現(xiàn)有基礎母畜258頭 ，占總頭數(shù)的40.69%。存欄繁育犏雌牛92頭。截止2022年底，固定資產總值為252.35萬元。

二、機構設置

卓尼縣國營大峪種畜場年末獨立核算機構1個，機關編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制3人，現(xiàn)有工作人員8人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員8人；本年度人員較上年減少，原因為人員退休，車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、2022年預算收支說明

1.收支預算總體情況（包括非稅收入情況），預算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2022年收入、支出年初預算安排為128.11萬元，年末決算數(shù)為172.3萬元，與年初預算數(shù)增加了34.49%，增加了本單位工作人員財政補助養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險經費的預算。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況

1．收入支出與預算對比分析

2022年部門預算金額90.45萬元，全部為財政撥款收入90.45萬元，2022年本部門無非稅收入，2022年部門預算安排基本支出90.45萬元，較上年預算安排基本支出增加9.7萬元。

2.公共預算撥款支出明細情況

2022年部門預算安排基本支出90.45萬元，其中工資福利支出90.45萬元；三公經費0萬元，事業(yè)運行經費0萬元（其中公務接待費0萬元）。我單位收入全部為財政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務支出、對個人和家庭的補助三個方面。

3.“三公”經費、會議費、培訓費等相關經費支出情況

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用，2022年本部門預算安排公務接待費0萬元，預計接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門預算無安排會議費，2022年本部門預算無安排培訓費。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年部門預算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2022年本部門預算安排政府購買服務項目0萬元。

5.國有資產占有情況

2022年初本部門固定資產共計252.35萬元。

6.重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

2022年本部門無重點項目預算績效目標等預算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋

2022年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。