卓尼縣國(guó)營(yíng)柏林種畜場(chǎng)2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門總體情況

（一）部門職責(zé)

柏林種畜場(chǎng)建于1976年，擔(dān)負(fù)著畜種改良，良種繁育與畜牧科技推廣的工作，是縣農(nóng)牧局下屬的公益性事業(yè)單位。同時(shí)負(fù)責(zé)本縣南水禁毒區(qū)域的禁毒工作。位于卓尼縣境藏巴哇鄉(xiāng)東北部與定西地區(qū)岷縣中寨鄉(xiāng)、漳縣金鐘鄉(xiāng)接壤，局部地域與渭源縣插花，邊界線長(zhǎng)達(dá)123公里。交通較為便利，場(chǎng)部距縣城97公里。海拔在3400米—4000米之間。據(jù)1982年甘肅省草原調(diào)查隊(duì)對(duì)臨潭和卓尼兩縣草場(chǎng)調(diào)查資料證明柏林種畜場(chǎng)當(dāng)時(shí)擁有草場(chǎng)面積18萬(wàn)畝，但現(xiàn)無(wú)草場(chǎng)經(jīng)營(yíng)權(quán)證。截止2022年年底，全場(chǎng)共有大小牲畜785頭（匹），其中：甘南牦牛核心群5個(gè)，培育群4個(gè)。犏雌牛生產(chǎn)群6個(gè)，核心群現(xiàn)有基礎(chǔ)母畜312頭 ，占總頭數(shù)的39.75%。存欄犏雌牛99頭。截止2021年底，固定資產(chǎn)總值為324.01萬(wàn)元。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣國(guó)營(yíng)柏林種畜場(chǎng)年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，機(jī)關(guān)編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制3人。現(xiàn)有工作人員9人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員9人；本年度人員較上年減少，原因?yàn)槿藛T退休，車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2022年收入、支出年初預(yù)算安排為128.11萬(wàn)元，年末決算數(shù)為172.3萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)增加了34.49%，增加了本單位工作人員財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2022年部門預(yù)算金額128.11萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入128.11萬(wàn)元，2022年本部門無(wú)非稅收入，2022年部門預(yù)算安排基本支出128.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排基本支出增加22.47萬(wàn)元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2022年部門預(yù)算安排基本支出128.11萬(wàn)元，其中工資福利支出128.11萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元）。我單位收入全部為財(cái)政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用，2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門預(yù)算無(wú)安排會(huì)議費(fèi)，2022年本部門預(yù)算無(wú)安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)0萬(wàn)元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目采購(gòu)0萬(wàn)元，2022年本部門預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0萬(wàn)元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)324.01萬(wàn)元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2022年本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2022年本部門無(wú)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。