卓尼縣農(nóng)村能源辦公室2022年度部門預(yù)算情況說明

一、部門總體情況

（一）部門職責(zé)

（一）、宣傳和貫徹實(shí)施農(nóng)村能源法律、法規(guī)。

（二）、編制農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃、報(bào)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。

（三）、組織實(shí)施農(nóng)村能源實(shí)驗(yàn)、示范和技術(shù)改造項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)村能源技術(shù)、新產(chǎn)品的檢測及成果鑒定。

（四）、負(fù)責(zé)農(nóng)村能源資源調(diào)查和評(píng)價(jià)，農(nóng)村節(jié)能工作監(jiān)督管理及宣傳教育。

（五）、負(fù)責(zé)農(nóng)村能源技術(shù)推廣、教育培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、職業(yè)技能鑒定以及國內(nèi)外技術(shù)合作與交流。

（六）、指導(dǎo)農(nóng)村能源社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

（七）、依法查處違反《甘肅省農(nóng)村能源條例》的行政案件。

（八）、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé);

（九）、承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)村能源辦公室年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，機(jī)關(guān)編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制13人。現(xiàn)有工作人員13人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員13人，本年度人員較上年相同；車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2022年收入146.93萬元、支出年初預(yù)算安排為146.93萬元，年末決算數(shù)為206.42萬元，與年初預(yù)算數(shù)增加了40.49%，增加了本單位工作人員財(cái)政補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

2022年部門預(yù)算金額146.93萬元，全部為財(cái)政撥款收入146.93萬元，2022年本部門無非稅收入，2022年部門預(yù)算安排基本支出146.93萬元，較上年預(yù)算安排基本支出增加22.89萬元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況

2022年部門預(yù)算安排基本支出146.93萬元，其中工資福利支出141.41萬元；三公經(jīng)費(fèi)0萬元，事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.52萬元（其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元）。我單位收入全部為財(cái)政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助三個(gè)方面。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用，2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0萬元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)人0批次，2022年本部門預(yù)算無安排會(huì)議費(fèi)，2022年本部門預(yù)算無安排培訓(xùn)費(fèi)。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購0萬元，其中辦公設(shè)備計(jì)劃購置費(fèi)0萬元，項(xiàng)目采購0萬元，2022年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)10.59萬元。

6.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2022年本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

2022年本部門無專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋。