卓尼縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所2021年度部門決算情況說明

一、部門總體情況

（一）基本情況

卓尼縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所擔(dān)負著全縣動物的衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)察、動物及動物肉類檢疫工作。

（二）部門職責(zé)

做好全縣動物的衛(wèi)生監(jiān)督、監(jiān)察、動物及動物肉類檢疫工作，保障我縣動物及肉類的安全作用。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所年末獨立核算機構(gòu)1個，機關(guān)編制0名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0人，事業(yè)編制22人。現(xiàn)有工作人員33人，其中：行政人員11人，事業(yè)人員22人；車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、2021年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況），預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2021年收入、支出年初預(yù)算安排為411.57萬元，年末決算數(shù)為407.71萬元，與年初預(yù)算數(shù)減少了3.86萬元，減少了0.94%。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

1．收入支出與預(yù)算對比分析

2021年部門預(yù)算金額411.57萬元，全部為財政撥款收入411.57萬元，2021年本部門無非稅收入，2021年部門決算安排基本支出407.71萬元，較上年預(yù)算安排基本支出增加22.47萬元。

2.公共預(yù)算撥款支出明細情況

2021年部門預(yù)算安排基本支出407.71萬元，其中工資福利支出405.73萬元；三公經(jīng)費0萬元，事業(yè)運行經(jīng)費1.98萬元（其中公務(wù)接待費0萬元）。我單位收入全部為財政撥款收入，支出為工資福利支出，商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助三個方面。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)經(jīng)費支出情況

2021年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用，2021年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0萬元，預(yù)計接待批次及人數(shù)人0批次，2021年本部門預(yù)算無安排會議費，2021年本部門預(yù)算無安排培訓(xùn)費。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2021年部門預(yù)算安排政府計劃采購0萬元，其中辦公設(shè)備計劃購置費0萬元，項目采購0萬元，2021年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項目0萬元。

5.國有資產(chǎn)占有情況

2021年初本部門固定資產(chǎn)共計62.08萬元。

6.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年本部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效。

7.專業(yè)性較強的名詞進行解釋

2021年本部門無專業(yè)性較強的名詞解釋。