2022年度卓尼縣畜牧工作站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣畜牧工作站的主要職責是：

（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家和省、州、縣發(fā)展畜牧業(yè)、漁業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)（條例）。

（二）負責指導全縣畜牧、漁業(yè)新技術(shù)新品種引進、試驗、示范與推廣工作。

（三）負責全縣畜禽品種改良、培育和繁育工作，種畜禽質(zhì)量監(jiān)測，畜禽漁業(yè)資源調(diào)查工作；組織畜禽、漁業(yè)良種工程項目實施。

（四）指導全縣種畜禽場、水產(chǎn)養(yǎng)殖場、水產(chǎn)良種場和畜牧漁業(yè)企業(yè)的種畜禽和水產(chǎn)生產(chǎn)、使用及技術(shù)管理；有計劃地做好地方優(yōu)良畜禽、水產(chǎn)品種的選育、引進及雜交優(yōu)勢的培育利用推廣工作。

（五）負責指導全縣暖棚養(yǎng)畜、網(wǎng)箱養(yǎng)殖的示范與推廣，指導全縣規(guī)模養(yǎng)殖場、示范點、標準化養(yǎng)殖場建設(shè)，負責全縣動物營養(yǎng)分析及飼料配方研制。

（六）組織實施漁業(yè)資源人工增殖放流，優(yōu)化全縣水域生態(tài)。

（七）組織實施全縣水生野生動物保護區(qū)的漁業(yè)資源調(diào)查工作。

（八）收集、分析、交流畜牧漁業(yè)信息，指導全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站畜牧、漁業(yè)推廣業(yè)務技術(shù),開展全縣畜牧、漁業(yè)技術(shù)培訓、技術(shù)咨詢。

（九）承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項

二、機構(gòu)設(shè)置

(卓尼縣畜牧工作站根據(jù)工作職責內(nèi)設(shè)4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)為：辦公室、畜牧股、漁業(yè)股、良種資源調(diào)查股。事業(yè)編制18人；我站實有人員32人，退休3人。

第二部分2022年度部門決算表

(請插入具體報表,若無法插入,請標明見附件)

一、收入支出決算總表(見附件）

二、收入決算表(見附件）

三、支出決算表(見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表(見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表(見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附件）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表(見附件）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件）

(若上述某個表為空表,請在表中備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為5422030.04元。與上年度相比,收、支總計各增加883674.76元,增長19.47%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計5422030.04元,其中：財政撥款收入5422030.04元,占100.00%；上級補助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計5422030.04元,其中：基本支出5357330.04元,占98.81%；項目支出64700.00元,占1.19%；上繳上級支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為5422030.04元。與上年相比,各增加883674.76元,增長19.47%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出5422030.04元,較上年決算數(shù)增加883674.76元,增長19.47%。

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是....

2．外交支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

3．國防支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。

4．公共安全支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是...

5．教育支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是...

6．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是..

8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為46800.00元,支出決算為478723.64元,完成年初預算的1022.91%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....

9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為261916.50元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為3638200.00元,支出決算為4334283.90元,完成年初預算的119.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是.....

13．交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

15．商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

16．金融支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是....

17．援助其他地區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

18．自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

19．住房保障支出年初預算數(shù)為410100.00元,支出決算為347106.00元,完成年初預算的84.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

20．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

21.國有資本經(jīng)營預算支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

22．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

23．其他支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

24．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

25．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

26．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出5357330.04元。其中：

人員經(jīng)費5352331.18元,較上年決算數(shù)增加848375.9元,增長18.84%,主要原因是人員工資增加。

公用經(jīng)費4998.86元,較上年決算數(shù)減少9401.14元,下降65.29%,主要原因是......。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

(部分單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。”)

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支......。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……。

本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……。本年度培訓費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是……。

八、政府采購支出情況說明

(部分單位無政府采購支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。”)

2022年度本部門政府采購支出合計0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于……。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,支出具體情況如下

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。)

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00元,主要用于……

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”)

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是.....

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是......。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資0元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度00個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。組織對0等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0元,政府性基金預算支出0元,國有資本經(jīng)營預算支出0元。從評價情況來看,……。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(分項目進行綜述)

我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0元,執(zhí)行數(shù)為0元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。0項目績效自評情況：……。

(三)部門績效評價結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。