卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國家有關(guān)“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)。統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實施。監(jiān)督實施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機械化等國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動發(fā)展全縣農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（三）提出深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等牧情調(diào)度。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)形勢統(tǒng)計分析和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動物診療機構(gòu)管理，承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)和漁政監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。會同有關(guān)部門組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購運輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)。

（七）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負(fù)責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)畜禽良種推廣利用、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化工作。指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級。管理全縣外來物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)，監(jiān)督實施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治及動物疫病防治和疫情管理工作。指導(dǎo)動植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動植物防疫檢疫工作。組織動植物疫病控制監(jiān)測和風(fēng)險評估，依規(guī)監(jiān)測、發(fā)布并組織撲滅疫情。負(fù)責(zé)動植物防疫應(yīng)急管理。組織全縣動物及動物產(chǎn)品檢疫檢驗、動物防疫條件審查、動物標(biāo)識及動物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動物衛(wèi)生監(jiān)督管理執(zhí)法工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（十）負(fù)責(zé)動物病原微生物和實驗室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理和獸醫(yī)實驗室管理。

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。編制縣級投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，并組織實施。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理。

（十二）推動全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

（十三）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對外交流合作。

（十五）完成縣委、縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場競爭能力；強化從養(yǎng)殖到屠宰全鏈條獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險管理，提升動物疫病防控能力。扎實推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、動植物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，加強對行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，優(yōu)化審批流程，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工

1.與縣市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動植物疫病防控監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

2.與甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局的職責(zé)分工。甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指導(dǎo)服務(wù)和病死畜禽無害化處理的監(jiān)督管理。兩部門要相互銜接，密切配合，共同做好種植養(yǎng)殖環(huán)境保護監(jiān)督管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu) 卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：分別為黨政辦公室、計劃財務(wù)股、農(nóng)村經(jīng)濟及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展股、種植業(yè)管理股、畜牧獸醫(yī)及漁業(yè)股、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量安全監(jiān)管股。

(2)人員編制 卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局核定行政編制9名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。在職人員46人，退休48人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計26400.71萬元，其中本年收入26400.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比收入增加8424.79萬元,增幅31.91%,2023年支出總計為26400.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與2022年決算相比支出增加8424.79萬元,增幅31.91%，主要原因是項目收支增加。

本部門2023年度支出合計26400.71萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出193.56萬元，占0.73%；衛(wèi)生健康支出60.06萬元，占0.23%；農(nóng)林水支出26003.99萬元，占98.50%；住房保障支出90.10萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出53萬元，占0.20%；

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計26400.71萬元,其中：財政撥款收入26300.71萬元,占99.62%；其他收入100.00萬元,占0.38%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計26400.71萬元,其中：基本支出981.75萬元,占3.72%；項目支出25418.95萬元,占96.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入26300.71萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加8424.79萬元，增幅47.13%，支總計為26300.71萬元，與2022年相比,增加8424.79萬元,增長47.13%。主要原因是：1、銜接資金收入增加。2、人員工資增加。3、職工保險增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26300.71萬元,較上年決算數(shù)增加8424.79萬元,增長47.13%。1、銜接資金收入增加。2、人員工資增加。3、職工保險增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為152.16萬元,支出決算為193.56萬元,完成年初預(yù)算的127.21%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工退休工資增加。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為47.74萬元,支出決算為60.06萬元,完成年初預(yù)算的125.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險增加。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為68.87萬元,支出決算為90.10萬元,完成年初預(yù)算的130.83%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增長導(dǎo)致住房公積金增加。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7106.33萬元,支出決算為26003.97萬元,完成年初預(yù)算的365.93%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入的銜接資金增加。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為53萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥入農(nóng)村環(huán)境整治資金增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出981.75萬元。其中：人員經(jīng)費952.41萬元,較上年決算數(shù)減少62.32萬元,下降6.14%,主要原因是：有人員退休。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費29.35萬元,較上年決算數(shù)增加7.4萬元,增長33.73%,主要原因是公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出29.35萬元,,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、差旅費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加7.4萬元,增長33.71%。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計2396.08萬元,其中：政府采購貨物支出1499.93萬元、政府采購工程支出299.74萬元、政府采購服務(wù)支出596.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2362.99萬元,占政府采購支出總額的98.62%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2263.14萬元,占政府采購支出總額的94.45%。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨1499.93萬元，年初預(yù)算34.66萬元，增加1465.27萬元，增幅97.69%，較上年實際采購增加1495.17萬元，增幅99.68%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛14輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車12輛,其他用車主要是用于開展各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站動物檢疫防控工作。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,共涉及資金2056.60萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼項目 ）、卓尼縣2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目、卓尼縣2023年脫貧戶、“三類”戶種植業(yè)補助項目、卓尼縣2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出2056.60萬元。

(二)績效自評結(jié)果（附表10-17）

1、績效目標(biāo)自評表

我部門在2023年度部門決算中反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼項目 ）、卓尼縣2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目、卓尼縣2023年脫貧戶、“三類”戶種植業(yè)補助項目、卓尼縣2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目等4個項目績效自評結(jié)果。4項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為2056.60萬元,執(zhí)行數(shù)為2056.60萬元,完成預(yù)算的100%。

2、項目績效目標(biāo)完成情況：一是對全縣14134戶農(nóng)牧戶種植的主要糧食作物逐村逐戶核實播種面積，補貼面積為10.31萬畝,補貼標(biāo)準(zhǔn)為:36.24元。通過惠農(nóng)“一折通”發(fā)放補獎資金371萬元，補獎資金發(fā)放率是100%。；二是通過到戶補助方式，對農(nóng)牧戶種植的中藏藥材，高原夏菜，日光溫室蔬菜，青稞、油菜、馬鈴薯和豆類等農(nóng)作物所用有機肥，根據(jù)品種、用量等按照“政府補貼一半，群眾自籌一半”的原則進(jìn)行補貼。三是全縣農(nóng)家肥使用面積140885.66畝，使用量84531.4噸；四是全縣推廣使用商品有機肥使用面積59517.94畝。三是1.經(jīng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總，全縣脫貧戶種植藥材18316.75畝，補助400元/畝，需資金732.67萬元；種植油菜8831.29畝，種植豆類7553.94畝，補助200元/畝；，需資金336.1542萬元；戶種植馬鈴薯超過2畝的共計417.5畝，補助200元/畝。每戶總補貼金額不超過1萬元，實際補貼到戶資金為1033.51萬元。2.經(jīng)統(tǒng)計全縣監(jiān)測幫扶對象種植藥材959.24畝，補助1000元/畝，需資金959240元；種植油菜395.7畝，種植豆類239.38畝，補助400元/畝，需資金255232元。通過封頂每戶總補貼金額不超過1萬元，實際補貼到戶資金為105萬元。。四是在2022年撂荒地整治復(fù)墾復(fù)種的基礎(chǔ)上，2023年在納浪鎮(zhèn)、喀爾欽鎮(zhèn)、柳林鎮(zhèn)整治撂荒地1351畝，申請資金49.6萬元，用于購買青稞種子、有機肥，機耕機播每畝補助50元。

3、發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：總體目標(biāo)和績效指標(biāo)無未完成或超過指標(biāo)值較多指標(biāo)。

4、下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真做好2023年耕地地力保護補貼資金并按時發(fā)放，對審計、專項治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類具體違規(guī)享受補貼的問題，即知即改。定期、不定期對全縣范圍內(nèi)發(fā)放的惠農(nóng)財政補貼資金情況進(jìn)行回頭看，還要對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對象和公開公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實到位，同時，加強政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對政策的知曉率；二是認(rèn)真做好2023年“五無甘南 ·秘境卓尼”農(nóng)田整治工項目后續(xù)管理工作，對審計、專項治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類問題，即知即改。同時，加強政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對政策的知曉率；三是認(rèn)真做好2023年脫貧戶和三類戶特色種植產(chǎn)業(yè)補貼資金并按時發(fā)放，對審計、專項治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類具體違規(guī)享受補貼的問題，即知即改。定期、不定期對全縣范圍內(nèi)發(fā)放的惠農(nóng)財政補貼資金情況進(jìn)行回頭看，還要對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對象和公開公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實到位，同時，加強政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對政策的知曉率；四是認(rèn)真做好2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目資金按時撥付，對審計、專項治理期間及督查發(fā)現(xiàn)的各類具體違規(guī)享受補貼的問題，即知即改。定期、不定期對全縣范圍內(nèi)發(fā)放的各類資金情況進(jìn)行回頭看，還要對鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放范圍、對象和公開公示等內(nèi)容進(jìn)行督查檢查，確保惠民惠農(nóng)政策資金落實到位，同時，加強政策宣傳力度，進(jìn)一步提高群眾對政策的知曉率。

(三)部門績效評價結(jié)果

為貫徹落實《甘肅省財政廳關(guān)于下達(dá)2023年耕地地力保護補貼資金計劃的通知》(甘財農(nóng)〔2023〕57號)文件。鼓勵和引導(dǎo)農(nóng)民通過增施有機肥等措施，保護和提升耕地質(zhì)量，進(jìn)一步提高農(nóng)民保護耕地的積極性。全力推進(jìn)甘南州國家農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展先行區(qū)及“五無甘南·秘境卓尼”創(chuàng)建工作，打造綠色標(biāo)準(zhǔn)化種植基地，全縣農(nóng)作物有機肥施用覆蓋率達(dá)到100%；

3、

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標(biāo)表

1.2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目績效目標(biāo)審核表

2.2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目自評表

3.2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目申報表

4.2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目監(jiān)控表

5.2023年“五無甘南?秘境卓尼”農(nóng)田整治項目監(jiān)控表

6.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金績效目標(biāo)自評表

7.2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目目標(biāo)申報表

8.2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目績效目標(biāo)審核表

9.2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目績效監(jiān)控表

10.2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目績效監(jiān)控表

11.2023年撂荒整治復(fù)墾復(fù)種建設(shè)項目自評表

12.2023年脫貧戶、“三類”戶種植業(yè)補績效目標(biāo)審核表

13.2023年脫貧戶、“三類”戶種植業(yè)補績效運行監(jiān)控表

14.2023年脫貧戶、“三類”戶種植業(yè)補績效運行監(jiān)控表

15. 2023年脫貧戶、“三類”戶種績效目標(biāo)自評表