卓尼縣鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實黨中央和省州縣關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

1、研究擬訂鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度工作計劃，并組織實施。

2、負責制定財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金使用分配計劃方案；負責對鞏固拓展脫貧攻堅成果重點、重要項目的論證、審查、立項、批復；負責對各類銜接資金的管理使用和項目建設的監(jiān)督檢查、績效考核；負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設。

3、負責社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案及協(xié)調工作；負責中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調，組織開展社會幫扶工作。

4、會同有關部門組織實施全縣鄉(xiāng)村振興干部培訓;會同有關部門組織開展全縣幫扶村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育和全縣脫貧勞動力轉移培訓。

5、負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接幫扶的統(tǒng)籌協(xié)調、指導服務和督查考核。

6、負責全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓工作。

7、負責全國鞏固拓展脫貧攻堅成果和防返貧監(jiān)測監(jiān)測系統(tǒng)脫貧人口、統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作和動態(tài)監(jiān)測。

8、承擔縣委農村工作領導小組（縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組）的日常工作。

9、完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置

(1)內設機構

1、辦公室。負責機關日常運轉。承擔黨務、紀檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、財務、資產管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負責全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作；負責全縣脫貧攻堅項目庫建設工作；負責財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作；負責全縣貧困勞動力技能培訓、雨露計劃（兩后生）培訓和全縣各級扶貧干部能力培訓。

2、建檔立卡股。負責組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃；負責全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護管理工作，定期開展相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；負責建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機制的組織協(xié)調和督促落實工作；負責“一戶一策”精準脫貧計劃的業(yè)務指導和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負責擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點等；負責對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進行調研、督導、考核等；負責縣級領導、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調整工作；負責中央單位定點幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調、服務保障、進度統(tǒng)計和國家考核的相關配合服務工作；組織開展社會幫扶工作。

(2)人員編制

單位截止2023年12月在職職工26人，退休職工4人，合計30人。行政編7個，占編5人；事業(yè)編16個，占編13人。獨立核算單位，無下屬單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計6876.20萬元，其中本年收入6809.80萬元，上年結轉66.40萬元，與2022年決算相比收入增加331.88萬元,增幅5.07%,2023年支出總計為6876.20萬元，年末結轉65.22萬元，與2022年決算相比支出增加329.72萬元，增幅5.04%，主要原因是2023年銜接資金項目增加。

本部門2023年度支出合計6810.98萬元，其中：科學技術支出101.52萬元，占1.49%；社會保障和就業(yè)支出38.97萬元，占0.57%；衛(wèi)生健康支出19.95萬元，占0.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出124.96萬元，占1.83%；農林水支出6490.30萬元，占95.30%；住房保障支出35.29萬元，占0.52%。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計6809.80萬元,其中：財政撥款收入6531.53萬元,占95.92%；政府性基金財政撥款收入124.96萬元,占1.84%；其他收入153.31萬元,占2.24%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計6810.98萬元,其中：基本支出450.58萬元,占6.62%；項目支出6360.40萬元,占93.38%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入6722.89萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加355.59萬元，增幅5.58%，支總計為6722.89萬元，與2022年相比,增加3355.59萬元,增幅5.58%。主要原因是：1、銜接資金項目增。2、科學技術支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出6532.71萬元,較上年決算數(shù)增加231.81萬元,增幅3.68%。1、銜接資金項目增。2、科學技術支出增加。3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

1.科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為101.52萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：科學技術管理事務增加。

2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為39.64萬元,支出決算為38.97萬元,完成年初預算的98.31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：職工減少。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為19.96萬元,支出決算為19.95萬元,完成年初預算的99.95%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：職工減少。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為124.96萬元,完成年初預算的100.00%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：農業(yè)生產發(fā)展支出增加。

5.農林水支出年初預算數(shù)為17488.87萬元,支出決算為6336.98萬元,完成年初預算的36.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：銜接資金項目減少。

6.住房保障支出年初預算數(shù)為30.30萬元,支出決算為35.28萬元,完成年初預算的116.44%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：職工工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出450.58萬元。其中：人員經費416.96萬元,較上年決算數(shù)減少6.6萬元,下降1.56%,主要原因是：人員減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費33.62萬元,較上年決算數(shù)增加6.6萬元,增長24.42%,主要原因是公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出33.62萬元,機關運行經費較上年決算數(shù)減少3.38萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計132.46萬元,其中：政府采購貨物支出2.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出130.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額132.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額132.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨2.45萬元，年初預算219.9萬元，減少87.44萬元，降幅66.01%，較上年實際采購增加131.67萬元，增幅99.40%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入124.96萬元,本年支出124.96萬元,年末結轉和結余0.00萬元，用于農業(yè)生產發(fā)展支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目52個,共涉及資金6360.40萬元,占一般公共預算項目支出總額的93.38%。從評價情況來看,我局所有財政資金均按預算用處使用，支出真實合規(guī)。嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。項目產出指標、效益指標、滿意度指標均能達到要求。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映小額信貸貼息、雨露計劃補助、基礎設施等3個一級項目52個二級項目績效自評結果。小額信貸貼息項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95.8分；雨露計劃補助項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.8分；基礎設施項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.8分；。項目全年預算數(shù)為6360.40萬元,執(zhí)行數(shù)為6360.40萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：從項目的合規(guī)性、完整性、相關性、適當性、可行性等五個方面進行了審核，總分值為100分，85分及以上為通過，85分以下為不通過，52個項目的自評得分均在85分以上，全部通過，績效目標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目績效自評、公開、結果運用等方面不夠完善。下一步改進措施：增強法律法規(guī)意識，提高自我約束與管理的能力，保證項目資金專款專用。積極推進銜接資金項目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進行公開，全面推行公示公告制度。

(三)部門績效評價結果（附件2）

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表