2022年度卓尼縣種子工作站部門(mén)決算

目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省上有關(guān)種子方面的法律、法規(guī)、規(guī)章。 （二）負(fù)責(zé)宣傳和普及種子知識(shí)，為種子生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者、使用者提供信息、咨詢(xún)、技術(shù)等服務(wù)。

（三）負(fù)責(zé)草擬、編制全縣農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃。

（四）負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣農(nóng)作物品種的科學(xué)、合理布局，全縣種子涉農(nóng)項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)服務(wù)。

（五）組織實(shí)施農(nóng)作物新品種的引進(jìn)、區(qū)域試驗(yàn)、示范、繁育推廣和保護(hù)。

（六）發(fā)布種業(yè)信息，引導(dǎo)經(jīng)營(yíng)和使用者推廣使用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。抗病的農(nóng)作物新品種。

（七）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物新品種審定的技術(shù)服務(wù)工作。 （八）負(fù)貴全縣備荒、救災(zāi)種子的儲(chǔ)備和管理。

（九）負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)作物種子、藥材種子種苗、肥料、飼料及其添加劑等經(jīng)營(yíng)單位相關(guān)從業(yè)人員的培訓(xùn)工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測(cè)及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。

（十一）負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和管理人員的培訓(xùn)工作。 （十二）負(fù)責(zé)對(duì)全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的種業(yè)及涉農(nóng)項(xiàng)目工作進(jìn)行指導(dǎo)，及時(shí)做好信息的提供和發(fā)布;對(duì)群眾所需技術(shù)需求進(jìn)行全面指導(dǎo)。

（十三）負(fù)貴全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)作物產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等各時(shí)間段的監(jiān)測(cè)。統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作。

（十四）受農(nóng)業(yè)部門(mén)或其他部門(mén)委托，對(duì)實(shí)施許可證和質(zhì)量認(rèn)證的農(nóng)作物種子進(jìn)行檢疫。對(duì)重要新品種、新品種投產(chǎn)和科研成果進(jìn)行鑒定檢驗(yàn)。

（十五）承擔(dān)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)種子質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的分級(jí)檢驗(yàn)。 （十六）會(huì)同植物檢疫部門(mén)對(duì)已建及擬建的農(nóng)作物種子良種繁育場(chǎng)、種植業(yè)合作社、基地的農(nóng)作物種子繁育田進(jìn)行田間檢疫。

（十七）承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣種子工作站共有編制12名，其中：事業(yè)編制12人。現(xiàn)有在職工作人員25人，其中：在職事業(yè)人員25人；退休15人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件1）

二、收入決算表（見(jiàn)附件2）

三、支出決算表（見(jiàn)附件3）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件4）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件5）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件6）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件7）

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件8）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件9）

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為503.54萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加41.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.01%,主要原因是本年新增項(xiàng)目。二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)498.24萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入426.24萬(wàn)元,占85.55%；其他收入72.00萬(wàn)元,占14.45%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)503.54萬(wàn)元,其中：基本支出429.91萬(wàn)元,占85.38%；項(xiàng)目支出73.64萬(wàn)元,占14.62%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為431.54萬(wàn)元。與上年相比,各減少30.36萬(wàn)元,下降6.57%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及退休。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出431.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少25.06萬(wàn)元,下降5.49%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)及人員退休。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.53萬(wàn)元,支出決算為56.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的250.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會(huì)保險(xiǎn)增加。 2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為21.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會(huì)保險(xiǎn)增加。 3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為270.89萬(wàn)元,支出決算為327.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加及項(xiàng)目新增。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為30.37萬(wàn)元,支出決算為25.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的85.49%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)及人員退休。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出429.91萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)425.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加49.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.17%,主要原因是人員工資及津貼補(bǔ)貼增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”等。

公用經(jīng)費(fèi)4.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.18%,主要原因是財(cái)政補(bǔ)助單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)”等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)無(wú)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是無(wú)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)230.11萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出230.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額230.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額230.11萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是用于無(wú)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

我單位屬于農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級(jí)單位，為事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú),較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是無(wú)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金72萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的98%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,該項(xiàng)目合規(guī)完整，完全實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)初期預(yù)算的社會(huì)效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益等，社會(huì)滿意度達(dá)98%以上。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映的卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為72萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為72萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成度100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：增加項(xiàng)目管理，加強(qiáng)資金監(jiān)管。卓尼縣油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展倍增計(jì)劃項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：良好。

1. 部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

   良好

   第五部分名詞解釋

   一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

   三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。