2023年度卓尼縣種子工作站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

(一)貫徹執(zhí)行國家和省上有關(guān)種子方面的法律、法規(guī)、規(guī)章。

(二)負責宣傳和普及種子知識，為種子生產(chǎn)者、經(jīng)營者、使用者提供信息、咨詢、技術(shù)等服務(wù)。

(三)負責草擬、編制全縣農(nóng)作物種子發(fā)展規(guī)劃。

(四)負責規(guī)劃全縣農(nóng)作物品種的科學、合理布局，全縣種子涉農(nóng)項目實施的技術(shù)服務(wù)。

(五)組織實施農(nóng)作物新品種的引進、區(qū)域試驗、示范、繁育推廣和保護。

(六)發(fā)布種業(yè)信息，引導經(jīng)營和使用者推廣使用優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。抗病的農(nóng)作物新品種。

(七)負責全縣農(nóng)作物新品種審定的技術(shù)服務(wù)工作。 (八)負貴全縣備荒、救災(zāi)種子的儲備和管理。

(九)負責對農(nóng)作物種子、藥材種子種苗、肥料、飼料及其添加劑等經(jīng)營單位相關(guān)從業(yè)人員的培訓工作。

(十)負責全縣農(nóng)作物種子質(zhì)量檢測及數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

(十一)負責農(nóng)作物種子專業(yè)技術(shù)人員和管理人員的培訓工作。

(十二)負責對全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)的種業(yè)及涉農(nóng)項目工作進行指導，及時做好信息的提供和發(fā)布;對群眾所需技術(shù)需求進行全面指導。

(十三)負貴全縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)作物產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等各時間段的監(jiān)測。統(tǒng)計、上報工作。

(十四)受農(nóng)業(yè)部門或其他部門委托，對實施許可證和質(zhì)量認證的農(nóng)作物種子進行檢疫。對重要新品種、新品種投產(chǎn)和科研成果進行鑒定檢驗。

(十五)承擔農(nóng)業(yè)系統(tǒng)種子質(zhì)量檢驗和產(chǎn)品質(zhì)量的分級檢驗。

(十六)會同植物檢疫部門對已建及擬建的農(nóng)作物種子良種繁育場、種植業(yè)合作社、基地的農(nóng)作物種子繁育田進行田間檢疫。

(十七)承辦縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣種子工作站為卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學技術(shù)局（原卓尼縣農(nóng)牧林業(yè)局）下屬二級事業(yè)單位，正科級建制，單位共有獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，事業(yè)編制12人。單位在職人員21人，退休人員18人，合計39人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件2）

三、支出決算表（見附件3）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件4）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件5）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表（見附件6）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件7）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件8）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件9）

十、項目績效目標自評表（見附件10）

十一、部門績效評價結(jié)果（見附件11）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為495.18萬元。與上年度相比,收、支總計各減少8.36萬元,下降1.66%,主要原因是本年項目變動，資金量減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計495.18萬元,其中：財政撥款收入495.18萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計495.18萬元,其中：基本支出437.38萬元,占88.33%；項目支出57.80萬元,占11.67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為495.18萬元。與上年相比,各增加63.64萬元,增長14.75%。主要原因是上年項目資金為其他收入資金，本年項目資金全部為財政撥款資金，所以本年財政撥款收、支大于上年。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出495.18萬元,較上年決算數(shù)增加63.64萬元,增長14.75%。主要原因是上年項目支出資金為其他收入資金，本年項目支出資金全部為財政撥款資金，所以本年財政撥款支出大于上年。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出495.18萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出90.44萬元，占18.26%；社會保障和就業(yè)支出84.06萬元,占16.98%；衛(wèi)生健康支出20.67萬元,占4.17%；農(nóng)林水支出267.74萬元,占54.07%；住房保障支出32.28萬元,占6.52%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為402.37萬元,支出決算為495.18萬元,完成年初預(yù)算的123.07%。其中：

1．科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為90.44萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科目調(diào)整。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.59萬元,支出決算為84.06萬元,完成年初預(yù)算的130.15%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，社會保險基數(shù)增大，相對應(yīng)的社會保險增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為20.83萬元,支出決算為20.67萬元,完成年初預(yù)算的99.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位職工退休3人，相對應(yīng)的醫(yī)療保險支出減少。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為281.71萬元,支出決算為267.74萬元,完成年初預(yù)算的95.04%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工退休，人員工資減少。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.24萬元,支出決算為32.28萬元,完成年初預(yù)算的91.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出437.38萬元。其中：

人員經(jīng)費434.90萬元,較上年決算數(shù)增加9.33萬元,增長2.19%,主要原因是是人員工資及津貼補貼增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費”等。

公用經(jīng)費2.48萬元,較上年決算數(shù)減少1.86萬元,下降42.83%,主要原因是本年無財政補助單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、軟件服務(wù)費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)預(yù)算單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于二級事業(yè)預(yù)算單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.06萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

外事接待費支出0.00萬元。主要是無。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是無。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支無。。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計348.05萬元,其中：政府采購貨物支出266.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出81.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額348.05萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于無。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分預(yù)算績效情況說明

本單位未開展預(yù)算績效管理。

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的XX%。對2023年度XXX、XXX等XX個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

二、績效自評結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結(jié)果。

1.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

2.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

三、部門績效評價結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

                                         第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。