2022年度卓尼縣農(nóng)村能源辦公室部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

一、宣傳和貫徹實(shí)施農(nóng)村能源法律、法規(guī)；

二、編制農(nóng)村能源發(fā)展規(guī)劃、報(bào)同級(jí)人民政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；

三、組織實(shí)施農(nóng)村能源實(shí)驗(yàn)、示范和技術(shù)改造項(xiàng)目，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)村能源技術(shù)、新產(chǎn)品的檢測及成果鑒定；

四、負(fù)責(zé)農(nóng)村能源資源調(diào)查和評(píng)價(jià)，農(nóng)村節(jié)能工作監(jiān)督管理及宣傳教育；

五、負(fù)責(zé)農(nóng)村能源技術(shù)推廣、教育培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、職業(yè)技能鑒定以及國內(nèi)外技術(shù)合作與交流；

六、指導(dǎo)農(nóng)村能源社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，監(jiān)督農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；

七、依法查處違反《甘肅省農(nóng)村能源條例》的行政案件；

八、法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；

九、承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)村能源辦公室年末獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，機(jī)關(guān)編制13名，其中：行政編制0人，行政工勤編制0 人，事業(yè)編制13人。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為206.42萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加12.27萬元,增長6.32%,主要原因是人員變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)206.42萬元,其中：財(cái)政撥款收入206.42萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,占0.00%；事業(yè)收入0.00元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)206.42萬元,其中：基本支出206.42萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,占0.00%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為206.42萬元。與上年相比,各增加12.27萬元,增長6.32%。,主要原因是人員變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出206.42萬元,較上年決算數(shù)增加12.27萬元,增長6.32%。,主要原因是人員變動(dòng)。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為15.22萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為9.76萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為132.37萬元,支出決算為167.99萬元,完成年初預(yù)算的126.9%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

17．援助其他地區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

18．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

19．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.56萬元,支出決算為13.46萬元,完成年初預(yù)算的92.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

20．糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

22．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。。

23．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

24．債務(wù)還本支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。。

25．債務(wù)付息支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

26．抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出206.42萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)200.90萬元,較上年決算數(shù)增加40.69萬元,增長25.39%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)5.52萬元,較上年決算數(shù)減少1.82萬元,下降24.84%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.52萬0元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于2130104車補(bǔ)支出，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少1.82萬元,下降24.84%,結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)218.18萬元,其中：政府采購貨物支出218.18萬元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額218.18萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額63.18萬元,占政府采購支出總額的28.96%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的，較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0元,政府性基金預(yù)算支出0元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0元。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)

我部門在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

1.“0”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：0發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：0。下一步改進(jìn)措施0。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：……。

2.“0”項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：0發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：下一步改進(jìn)措施：0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：……。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。