卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心主要負責(zé)全縣范圍內(nèi)農(nóng)牧業(yè)機械的安全管理、技術(shù)推廣、教育培訓(xùn)、質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)業(yè)機械駕駛操作人員考核發(fā)證、農(nóng)牧機械報戶建檔、核發(fā)牌證、安全檢驗、駕駛員審驗、實施國家農(nóng)機具購置補貼等工作。貫徹實施《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械化促進法》、《中華人民共和國農(nóng)機安全監(jiān)督管理條例》、《農(nóng)用拖拉機及駕駛員安全監(jiān)理規(guī)定》、《甘肅農(nóng)業(yè)機械管理條例》、《甘肅省農(nóng)機事故處理暫行規(guī)定》、《甘肅省農(nóng)機駕駛操作人員違章處罰暫行規(guī)定》等法律、法規(guī)。

二、機構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

參照公務(wù)員法管理單位

卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心是全額撥款，參公管理事業(yè)單位，下設(shè)卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化技術(shù)推廣站，一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

1. 人員編制

   卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機械化服務(wù)中心核定事業(yè)編制9名，現(xiàn)有在崗職工11人，其中：男7人，女4人，本科學(xué)歷1人，大專7人；干部4人，工勤人員7人；正科級1人；副科級1人。

   第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計239.69萬元，支出總計239.69萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加（減少）55.96萬元，增幅（降幅）18.93%，支出減少55.96萬元，降幅18.93%。主要原因：1、單位人員工資減少。 2、單位人員財政補助養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計239.69萬元,其中：財政撥款收入239.69萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計239.69萬元,其中：基本支出239.69萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入239.69萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加（減少）55.96萬元，增幅（降幅）18.93%，支總計為239.69萬元，與2021年相比,減少55.96萬元,降幅18.93%。主要原因是：1、單位人員工資減少。2、職工保險減少。

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出239.69萬元,較上年決算數(shù)減少55.96萬元,降幅18.93%。1、單位人員工資減少。2、職工保險減少。

   1、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.7萬元,支出決算為60.73萬元,完成年初預(yù)算的343.08%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險預(yù)算未做夠。

   2、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為11.18萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公共衛(wèi)生資金未做預(yù)算。

   3、農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為135.54萬元,支出決算為155.79萬元,完成年初預(yù)算的114.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費增加。

   4、住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.03萬元,支出決算為11.99萬元,完成年初預(yù)算的79.79%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員減少。

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出239.69萬元。其中：人員經(jīng)費234.94萬元,較上年決算數(shù)減少55.91萬元,降幅19.22%,主要原因是：人員工資減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費4.75萬元,較上年決算數(shù)減少0.05萬元,降幅1.11%,主要原因是公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務(wù)費。

   七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

   (部分單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。”)

   2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.75萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費2萬元、差旅費0.05萬元、其他交通費用2.7萬元(具體開支情況的經(jīng)濟科目進行說明)。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.05萬元,下降1.04%,主要原因是公用經(jīng)費減少(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是……(由部門根據(jù)實際情況補充)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是……(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   八、政府采購支出情況說明

   2022年度本部門政府采購支出合計0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預(yù)算0萬元，減少0萬元，降幅%，較上年實際采購增加0萬元，增幅%。

   九、國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。其他用車主要是用于……(由部門根據(jù)實際情況補充原因)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

   十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

   本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

   十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

   (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

   其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

   公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

   3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

   (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

   第四部分預(yù)算績效情況說明

   (一)預(yù)算績效管理工作開展情況（各決算單位績效有的今年必須說明）

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

   (二)績效自評結(jié)果

   1.績效目標自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   本部門無預(yù)算績效自評。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表