2022年度卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)宣傳貫徹黨和國家有關(guān)農(nóng)業(yè)種植業(yè)方面的政策法規(guī)，負(fù)責(zé)編制全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣計(jì)劃，并組織實(shí)施。

(二)引導(dǎo)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)組織實(shí)施糧油、蔬菜、中藥材產(chǎn)業(yè)先進(jìn)實(shí)用技術(shù)和新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣。

(三)推廣普及農(nóng)業(yè)科技，深入田間地頭進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，開展科技培訓(xùn)班。

(四)負(fù)責(zé)全縣測(cè)土配方施肥技術(shù)推廣、資源監(jiān)測(cè)、技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)開發(fā)服務(wù)。組織參與耕地資源普查及耕地保護(hù)與改良工作。

(五)依法實(shí)施農(nóng)業(yè)植物檢疫，承擔(dān)農(nóng)業(yè)有害生物及植物病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治技術(shù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全縣化肥、農(nóng)藥監(jiān)管工作。

(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣農(nóng)牧村農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營管理工作及農(nóng)牧民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織體系建設(shè)。

(七)負(fù)責(zé)土壤、氣候、生態(tài)等農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，承擔(dān)生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)和土壤重金屬污染調(diào)查防治及廢舊農(nóng)膜的回收利用工作。

(八)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)域農(nóng)業(yè)種植技術(shù)推廣工作。

(九)承辦主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站核定事業(yè)編制17名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：設(shè)站長(zhǎng)1名(正科級(jí))、副站長(zhǎng)2名(副科級(jí))。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

備注：本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù).

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為709.87萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加102.11萬元,增長(zhǎng)16.8%。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)709.87萬元,其中：財(cái)政撥款收入709.87萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)709.87萬元,其中：基本支出703.94萬元,占99.16%；項(xiàng)目支出5.93萬元,占0.84%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為709.87萬元。與上年相比,各增加102.11萬元,增長(zhǎng)16.8%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出709.87萬元,較上年決算數(shù)增加102.11萬元,增長(zhǎng)16.8%。

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.93萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)的。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.13萬元,支出決算為84.20萬元,完成年初預(yù)算的310.34%。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為35.04萬元,完成年初預(yù)算的%。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為452.59萬元,支出決算為540.73萬元,完成年初預(yù)算的119.47%。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為51.00萬元,支出決算為43.97萬元,完成年初預(yù)算的86.22%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有晉升職稱人員的測(cè)算不準(zhǔn)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出703.94萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)702.04萬元,較上年決算數(shù)增加101.28萬元,增長(zhǎng)16.86%,主要原因是2022年度有新晉升職稱人員，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等明顯會(huì)比上年度高。

公用經(jīng)費(fèi)1.90萬元,較上年決算數(shù)減少1.33萬元,下降41.27%,主要原因是第三方報(bào)銷單位未能及時(shí)拿來報(bào)銷，只能推遲到次年度。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度有公務(wù)用車，無公務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)55.80萬元,其中：政府采購服務(wù)支出55.80萬元。授予中小企業(yè)合同金額55.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額55.80萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中：其他用車1輛,主要是用于單位的下鄉(xiāng)指導(dǎo)和病蟲害防治工作，因本單位部門職責(zé)為技術(shù)指導(dǎo)性質(zhì)，為農(nóng)民技術(shù)指導(dǎo)特別頻泛，病蟲害發(fā)生的不確定性，防治工作的及時(shí)性，因此需要車輛1輛。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于事業(yè)單位,本年度及上年度我單位未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)”。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度“0”“0”等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年度0、0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無預(yù)算績(jī)效。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績(jī)效。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。