收入支出決算總表(見附件)
二、收入決算表(見附件)
三、支出決算表(見附件)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件)
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)
(若上述某個(gè)表為空表,請?jiān)诒碇袀渥ⅲ罕静块T沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。)
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為2019.41萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加422.16萬元,增長26.43%,主要原因是人員工資的增加社會保險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)2019.41萬元,其中：財(cái)政撥款收入2019.41萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)2019.41萬元,其中：基本支出1872.56萬元,占92.73%；項(xiàng)目支出146.85萬元,占7.27%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2019.41萬元。與上年相比,各增加422.16萬元,增長26.43%。主要原因是人員工資的增加社會保險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2019.41萬元,較上年決算數(shù)增加422.16萬元,增長26.43%。主要原因是人員工資的增加社會保險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.11萬元,支出決算為210.37萬元,完成年初預(yù)算的446.55%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加社會保險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)。
2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為91.21萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增加社會保險(xiǎn)納入統(tǒng)計(jì)。
3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1309.43萬元,支出決算為1601.45萬元,完成年初預(yù)算的122.3%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的人員工資增加。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為139.15萬元,支出決算為116.37萬元,完成年初預(yù)算的83.63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)剛啟用，所以預(yù)算數(shù)加大。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1872.56萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)1867.81萬元,較上年決算數(shù)增加274.24萬元,增長17.21%,主要原因是人員工資的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房保障支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)4.75萬元,較上年決算數(shù)增加1.07萬元,增長29.17%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和其他交通費(fèi)。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計(jì)2.87萬元,其中：政府采購貨物支出2.87萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.87萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于動物疫苗冷鏈運(yùn)輸。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末財(cái)政財(cái)力不足，待下年支,較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是主要原因是年末財(cái)政財(cái)力不足。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬元,支出決算為0.84萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少1.16萬元,下降58.0%,主要原因是主要原因是年末財(cái)政財(cái)力不足。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
本單位未開展預(yù)算績效管理。
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目XX個(gè),二級項(xiàng)目XX個(gè),共涉及資金XX萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。對2022年度XXX、XXX等XX個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對2022年度XXX、XXX等XX個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出XX萬元,政府性基金預(yù)算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出XX萬元。從評價(jià)情況來看,……(請對績效評價(jià)情況進(jìn)行簡要說明)。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)
我部門在2022年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。XXX項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為XX分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預(yù)算的XX%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。XXX項(xiàng)目績效自評情況：……。
(三)部門績效評價(jià)結(jié)果
主管部門需隨決算公開部門評價(jià)(含委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)的)報(bào)告或案例,可以附件形式附后。
第五部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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