2023年度卓尼縣動物疫病預防控制中心部門決算

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關發(fā)展獸醫(yī)工作有方針、政策及法律法規(guī)。

2、組織實施全縣動物防疫工作；負責全縣動物防疫人員的技能培訓。

3、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員開展動物免疫注射、打耳標、建檔及免疫證發(fā)放工作。

4、組織實施并指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站、村級防疫員完成動物疫病論斷、鑒定、控制和撲滅工作。

5、負責全縣重大動物疫病報告和動物疫情預警預報。

6、負責全縣重大動物疫病撲滅的技術工作。

7、主管全縣獸醫(yī)實用新藥新技術的引進、試驗、示范、推廣和獸醫(yī)技術培訓及科普宣傳工作。

8、負責司法和動物衛(wèi)生監(jiān)督機構委托的獸醫(yī)技術鑒定工作。

9、負責全縣動物疫情信息網(wǎng)絡傳輸工作。

二、機構設置

卓尼縣動物疫病預防控制中心核定編制人數(shù)為21人(事業(yè)21人）,單位現(xiàn)有職工105人（其中縣疫控中心23人，各獸醫(yī)

站83人）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2003.94萬元。與上年度相比,收、支總計各減少15.47萬元,下降0.77%,主要原因是人員減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2003.94萬元,其中：財政撥款收入2003.94萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2003.94萬元,其中：基本支出1895.63萬元,占94.60%；項目支出108.31萬元,占5.40%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2003.94萬元。與上年相比,各減少15.47萬元,下降0.77%。主要原因是人員減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出2003.94萬元,較上年決算數(shù)減少15.47萬元,下降0.77%。主要原因是人員減少。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出2003.94萬元，主要用于以下方面：科學技術支出107.22萬元，占5.35%；社會保障和就業(yè)支出217.55萬元,占10.86%；衛(wèi)生健康支出88.15萬元,占4.4%；農(nóng)林水支出1434.42萬元,占71.58%；住房保障支出156.60萬元,占7.81%；

2. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1930.82萬元,支出決算為2003.94萬元,完成年初預算的103.79%。其中：

   （該部分內(nèi)容中若某一項支出為零的，將其刪除，不用表述，并注意調(diào)整段落序號）

   6．科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為107.22萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)籌。

   8．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為281.11萬元,支出決算為217.55萬元,完成年初預算的77.39%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

   9．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為89.01萬元,支出決算為88.15萬元,完成年初預算的99.03%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

   12．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1403.50萬元,支出決算為1434.42萬元,完成年初預算的102.2%,決算數(shù)大于預算數(shù)。

   18．住房保障支出年初預算數(shù)為157.20萬元,支出決算為156.60萬元,完成年初預算的99.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1895.63萬元。其中：

   人員經(jīng)費1889.06萬元,較上年決算數(shù)增加21.25萬元,增長1.14%,主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充)。人員經(jīng)費用途主要包括.......(由部門根據(jù)實際情況補充,如“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費.....”)。

   公用經(jīng)費6.57萬元,較上年決算數(shù)增加1.82萬元,增長38.13%,主要原因是結轉上年經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費。

   七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

   本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

   八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

   本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

   九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   (部分差額撥款單位,無“三公”經(jīng)費支出的,說明如下類似內(nèi)容：“我單位屬于…,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。”)

   (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

   2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費增加。

3. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

   (部分單位以下部分數(shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費增加。

   其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   公務用車運行維護費全年預算數(shù)為3.46萬元,支出決算為1.51萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政支出乏力,較上年決算數(shù)增加0.67萬元,增長79.94%,主要原因是經(jīng)費增加。

4. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是.....(由部門根據(jù)實際情況補充),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是......(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   外事接待費支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據(jù)實際情況補充)。

   其他國內(nèi)公務接待支出0.00萬元。主要是...........(由部門根據(jù)實際情況補充)。

5. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

   (部分單位以下部分數(shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

   十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

   我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

   十一、政府采購支出情況說明

   2023年度本部門政府采購支出合計0.51萬元,其中：政府采購貨物支出0.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

   十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

   (部分單位以下部分數(shù)據(jù)如為0，須填寫0，不得刪除表述)

   截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于疫苗運輸及疫情防控。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

   十三、其他需要說明的情況

   由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

   第四部分預算績效情況說明

   本單位未開展預算績效管理。

   一、預算績效管理工作開展情況

   根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目XX個,二級項目XX個,共涉及資金XX萬元,占一般公共預算項目支出總額的XX%。對2023年度XXX、XXX等XX個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占政府性基金預算項目支出總額的XX%。組織對2023年度XXX、XXX等XX個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金XX萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的XX%。組織對“XXX”“XXX”等XX個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出XX萬元,政府性基金預算支出XX萬元,國有資本經(jīng)營預算支出XX萬元。從評價情況來看,……(請對績效評價情況進行簡要說明)。

   二、績效自評結果

   我部門在2023年度部門決算中反映XXX、XXX等XX個項目績效自評結果。

   1.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   2.“XXX”項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為XX分。項目全年預算數(shù)為XX萬元,執(zhí)行數(shù)為XX萬元,完成預算的XX%。項目績效目標完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。XXX項目績效自評情況：……。

   ......

   （該部分根據(jù)部門實際項目數(shù)添加，后附自評表，可以附件形式附后，并注意調(diào)整段落序號）

   三、部門績效評價結果

   主管部門需隨決算公開部門評價(含委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價的)報告或案例,可以附件形式附后。

    

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

   五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

   六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。