國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為121.30萬元。與上年度相比,收、支總計各減少51.0萬元,下降29.6%,主要原因是人員減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計121.30萬元,其中：財政撥款收入121.30萬元,占100.00%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計121.30萬元,其中：基本支出121.30萬元,占100.00%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為121.30萬元。與上年相比,各減少51.0萬元,下降29.6%，主要原因是人員減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121.30萬元,較上年決算數(shù)減少51.0萬元,下降29.6%。主要原因是人員減少。
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出121.30萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.42萬元,占8.59%；農(nóng)林水支出110.88萬元,占91.41%；
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為174.71萬元,支出決算為121.30萬元,完成年初預(yù)算的69.43%。其中：
一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為174.71萬元,支出決算為121.30萬元,完成年初預(yù)算的69.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為40.54萬元,支出決算為10.42萬元,完成年初預(yù)算的25.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
3．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為134.17萬元,支出決算為110.88萬元,完成年初預(yù)算的82.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出121.30萬元。其中：
人員經(jīng)費121.30萬元,較上年決算數(shù)減少50.9萬元,下降29.56%,主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。
公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.1萬元,下降100.0%,主要原因無經(jīng)費撥入。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門無“三公”經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無“三公”經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無“三公”經(jīng)費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車購置及運行維護費。
其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車購置費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車購置費。
公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)用車運行維護費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)用車運行維護費。
公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無公務(wù)接待費。
外事接待費支出0.00萬元。主要是無外事接待費。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。主要是無其他國內(nèi)公務(wù)接待。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無機關(guān)運行經(jīng)費，本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無會議費。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無培訓費
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計47.46萬元,其中：政府采購貨物支出47.46萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額47.46萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是單位無以上車輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2023年度一級項目、二級項目等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2023年度一級項目、二級項目等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對一級項目、二級項目等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看無預(yù)算項目、政府性基金預(yù)算項目，本單位未開展預(yù)算項目績效管理。
二、績效自評結(jié)果
我部門在2023年度部門決算中反映一級項目、二級項目等0個項目績效自評結(jié)果。
1.“一級項目、二級項目”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況無。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。
2.“無”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況：無。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。項目績效自評情況：無。
三、部門績效評價結(jié)果
本部門無預(yù)算績效自評
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
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