卓尼縣文體廣電和旅游局

2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并組織實(shí)施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）推進(jìn)全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù)，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文化旅游體育廣電建設(shè)項(xiàng)目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競(jìng)技體育發(fā)展，設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，推廣體育科技成果；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽；指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作；組團(tuán)、組隊(duì)參加州內(nèi)外相關(guān)體育競(jìng)賽。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng)，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對(duì)外交流等活動(dòng)；制定全縣文化旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)卓尼全域旅游建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)，實(shí)施文化惠民、旅游富民工程，推進(jìn)公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)組織開展全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競(jìng)爭(zhēng)、非法經(jīng)營(yíng)等擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場(chǎng)投訴案件，推進(jìn)全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場(chǎng)。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營(yíng)企業(yè)的審核備案；負(fù)責(zé)農(nóng)（牧、藏）家樂(lè)、星級(jí)賓館飯店、A級(jí)景區(qū)的監(jiān)管及A級(jí)評(píng)定和復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全縣文化體育旅游社團(tuán)資格審查，對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)和從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)及申報(bào)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和振興。

（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

（十五）負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物保護(hù)單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護(hù)重大問(wèn)題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)，負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報(bào)縣級(jí)、省級(jí)、國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

（十六）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化館、圖書館、博物館的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（十九）負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負(fù)責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、統(tǒng)計(jì)工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣文旅局設(shè)5個(gè)下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務(wù)中心，人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無(wú)增減變動(dòng)。年末人數(shù)為182人，在職人員136人，退休人員46人。

二、2021年度部門決算情況說(shuō)明

  （三）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)5460.1245萬(wàn)元，支出總計(jì)6335.5263萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少7709.6954萬(wàn)元，降幅58.76%，支出減少5996.79萬(wàn)元，降幅48.62%。主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

本部門2021年度收入合計(jì)5460.1245萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5460.1245萬(wàn)元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)6335.5263萬(wàn)元，其中：基本支出1562.4154萬(wàn)元，占24.66%； 項(xiàng)目支出4773.1109萬(wàn)元，占75.34%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少771.1246萬(wàn)元，降幅33%，主要原因是減少了旅游文化業(yè)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目支出減少5225.6491萬(wàn)元，降幅67%，主要原因是2021年度縮減了財(cái)政預(yù)算支出。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余484.0514萬(wàn)元，較上年減少875.3986萬(wàn)元，主要原因是減少了旅游文化業(yè)務(wù)費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入5460.1245萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少7659.6955萬(wàn)元，降幅58.38%。主要原因是2021年度縮減了財(cái)政預(yù)算。本部門2021年度財(cái)政撥款支出6335.5263萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)減少5996.7837萬(wàn)元，降幅48.63%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出40.2584萬(wàn)元，占0.6%；文化旅游體育與傳媒支出5152.9497萬(wàn)元，占82%；社會(huì)保障和就業(yè)支出153.2379萬(wàn)元，占2%；衛(wèi)生健康支出66.3193萬(wàn)元，占1%；節(jié)能環(huán)保支出177.2876萬(wàn)元，占2.4%；農(nóng)林水支出333.3228萬(wàn)元，占5%；自然資源海洋氣象等支出91.1506萬(wàn)元，占1%；其他支出321萬(wàn)元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1547.9119萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1200.9960萬(wàn)元，較2020年減少了363.794萬(wàn)元，降幅30.29%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)346.9159萬(wàn)元，較2020年減少290.1341萬(wàn)元，降幅83%，主要原因是減少了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。

1. “三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

   （一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

   2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元。與上年數(shù)據(jù)無(wú)增減。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

   2021年度本部門沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，因公車改革原因，我單位也沒(méi)有公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

   公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

   2020年度我單位將車輛上繳公車平臺(tái)，公務(wù)車保有量為0；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)接待0批次，0人；2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。  

3. 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出346.9159萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)326.6248萬(wàn)元（主要用于大峪溝旅游宣傳費(fèi)、、辦公室耗材、學(xué)習(xí)資料征訂等支出），電費(fèi)1.68萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.4801萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)10.9630萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.15，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年減少了43.88萬(wàn)元，增幅20.75%,主要原因是2021年我局縮減了相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)。

   （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，我單位沒(méi)有公務(wù)用車。也沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

   （三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

   2021年我單位政府采購(gòu)支出總額489..0010萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支0.5760萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出488.4250萬(wàn)元。主要用于朱龍山運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和送文化下鄉(xiāng)演出。

   （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金4773.1109萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4773.1109萬(wàn)元。

5. 專業(yè)名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   （二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

   （五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

   （六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   （七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

   （八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

   （九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

   （十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

   （十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

   （十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表