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按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預(yù)算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并組織實(shí)施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）推進(jìn)全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù)，積極爭(zhēng)取和引進(jìn)文化旅游體育廣電建設(shè)項(xiàng)目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管

理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣竟技體育發(fā)展，設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，推廣體育科技成果；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽；指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作；組團(tuán)、組隊(duì)參加州內(nèi)外相關(guān)體育競(jìng)賽。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng)，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對(duì)外交流等活動(dòng)；制定全縣文化旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)卓尼全域旅游建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)，實(shí)施文化惠民、旅游富民工程，推進(jìn)公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)組織開展全縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競(jìng)爭(zhēng)、非法經(jīng)營等擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)營活動(dòng)；打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為；監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場(chǎng)投訴案件；推進(jìn)全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場(chǎng)。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負(fù)責(zé)農(nóng)（牧、裁）家樂、星級(jí)賓館飯店、A級(jí)景區(qū)的監(jiān)管及A級(jí)評(píng)定和復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全縣文化體育旅游社團(tuán)資格審查，對(duì)行業(yè)協(xié)會(huì)和從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)及申報(bào)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和振興。

（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

（十五）負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物保護(hù)單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護(hù)重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)，負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報(bào)縣級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

（十六）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化館、圖書館、博物館的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十八）負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（十九)負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負(fù)責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、統(tǒng)計(jì)工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

（二十三）職能轉(zhuǎn)變。縣文旅局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)全縣文化、旅游、體育、廣電方面的建設(shè)能力，不斷推動(dòng)文化、體育、廣電和旅游業(yè)有機(jī)融合，以促融合、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，促進(jìn)文體廣電和旅游服務(wù)均等化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）單位構(gòu)成及人員構(gòu)成情況

1.辦公室。負(fù)責(zé)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會(huì)務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開、文稿起草、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理、全域旅游、督查督辦等工作。

2.文體廣電綜合管理股。擬訂并落實(shí)全縣文化事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)管全縣文化事業(yè)、產(chǎn)業(yè)日常工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)群眾文化及農(nóng)村文活動(dòng)場(chǎng)所和社區(qū)文化活動(dòng)中心建設(shè)；指導(dǎo)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、展覽工作；組織指導(dǎo)重大文藝演出活動(dòng)等，指導(dǎo)藝術(shù)院圖改革及社會(huì)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)工作；推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)文化類民辦非企業(yè)單位、社團(tuán)日常監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣文物挖據(jù)、管理、保護(hù)和安全心工作；負(fù)責(zé)申報(bào)推薦文物保護(hù)單位，指導(dǎo)全縣文博單位的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)助配合有關(guān)部門查處縣內(nèi)文物犯罪重大案件。負(fù)責(zé)編制并落實(shí)全縣體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)體育方面的政策和規(guī)定，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體育事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)開展國民體質(zhì)監(jiān)測(cè)工作；指導(dǎo)推動(dòng)學(xué)校、農(nóng)村、社區(qū)及其他社會(huì)體育的發(fā)展；負(fù)責(zé)研究制定全縣體育競(jìng)賽計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)體育后備人才的教育培養(yǎng)；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣體育市場(chǎng)；負(fù)責(zé)各類體育健身娛樂、表演訓(xùn)練競(jìng)賽活動(dòng)，廣告技術(shù)、市場(chǎng)運(yùn)營和體育彩票發(fā)行及公益資金等的管理；負(fù)責(zé)制定體育經(jīng)營活動(dòng)從業(yè)條件和審批程序。負(fù)責(zé)制定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)和規(guī)范全縣文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展；負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電視節(jié)目的傳輸覆蓋和監(jiān)測(cè)監(jiān)管，負(fù)責(zé)應(yīng)急廣播體系建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)、社團(tuán)協(xié)會(huì)、民辦機(jī)構(gòu)的審核備案、監(jiān)管指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對(duì)A級(jí)景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、觀景合及旅游廁所管護(hù)、旅游市場(chǎng)秩序、生態(tài)環(huán)境及出版、廣電、文物、體育市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理，查處擾亂市場(chǎng)秩序的經(jīng)音活動(dòng)，打擊違法違規(guī)行為，監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場(chǎng)投訴案件；負(fù)責(zé)編制全縣文化旅游、體育產(chǎn)電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，做好人才監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣文化旅游和廣電體育行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析監(jiān)測(cè)及統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

3.宣傳交流股。負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化旅游資源素材的調(diào)查收集、宣傳推廣；負(fù)責(zé)制定全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng)方案并組織實(shí)施，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng)，制定并實(shí)施全縣文化旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略，組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對(duì)內(nèi)外交流等活動(dòng)；負(fù)責(zé)編印全縣旅游宣傳資料；負(fù)責(zé)全縣導(dǎo)游講解人員的培養(yǎng)和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類重大活動(dòng)進(jìn)行宣傳報(bào)道，輿情信息監(jiān)測(cè)和宣傳上報(bào)工作。

4.項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)股。負(fù)責(zé)編制并落實(shí)全縣文化旅游業(yè)、廣電體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)重點(diǎn)景區(qū)開發(fā)建設(shè)，提升景區(qū)檔次；負(fù)責(zé)全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作；負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)阜尼全域旅游建設(shè)、“鄉(xiāng)村旅游建設(shè)和廁所革命，提升完善鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施，改善觀景如廁環(huán)境，提升旅游服務(wù)能力。

5.縣文旅局機(jī)關(guān)行政編制7名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。

第二部分 2023年單位預(yù)算情況說明

三、 單位收支總體情況

預(yù)算收支增減變化情況說明：2023年部門預(yù)算收入1764.12萬元，財(cái)政撥款收1764.12萬元。2023年本部門無非稅收入。比2022年預(yù)算減少270.992萬元，減少15%，減少的主要原因是：減少了的原因是人員減少和相應(yīng)的文化旅游預(yù)算。

四、 一般公共預(yù)算情況

（一）基本支出：2023年部門預(yù)算安排基本支出867.36萬元。比2022年預(yù)算減少95.55萬元，減少11%，減少的主要原因是：減少了的原因是人員減少。

（二）項(xiàng)目支出：2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算896.76萬元，比2022年預(yù)算減少175.442萬元，減少19%，減少的主要原因是：減少了的原因是減少了文化旅游支出。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6個(gè).

五、 單位“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

六、 1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2096萬元。與2022年無變化

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

 4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元。

5.會(huì)議費(fèi)0萬元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.2096萬元，與2022年無變化。

七、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2023年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)10.48萬元。與2022年預(yù)算無變化。

八、 政府采購安排情況

2023年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額982.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算54.32萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算928.42萬元。比2022年預(yù)算減少1591.66萬元，減少95%，減少的主要原因是：減少了的原因是減少了2023年的政府購買預(yù)算。

九、 國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為1037.854819萬元，其中：辦公用房3303平方米，價(jià)值529.8048萬元。與2022年無變動(dòng)。業(yè)務(wù)用房1186平方米，單價(jià)80.9864萬元，2023年擬采購固定資產(chǎn)約11.485萬元。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計(jì)劃征收2萬元。2022年上繳利息收入33.201676元，2023年按實(shí)際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

1、舉辦全縣運(yùn)動(dòng)會(huì)。

2、參加全州二運(yùn)會(huì)。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

十一、 2023年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十二、 預(yù)算績(jī)效管理情況

（1）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

（一）2022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。包括本單位組織開展績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)（績(jī)效自評(píng)及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

（二）2023年單位預(yù)算重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。2023年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（涉及財(cái)政支出896.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表表五）。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，涉及財(cái)政支出896.76萬元，。2023年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

十三、 名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

   9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

23、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

27、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

第三部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表