卓尼縣文體廣電和旅游局

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文體廣電和旅游局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標準及規(guī)范，并組織實施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

（三）推進全縣文化旅游體育廣電公共服務，積極爭取和引進文化旅游體育廣電建設項目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎設施建設。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導和推進青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃；指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強社會體育指導工作隊伍制度建設；負責公共體育設施建設；負責對公共體育設施的監(jiān)督管理；推動體育產(chǎn)業(yè)標準化建設；負責體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設置體育運動項目，推廣體育科技成果；指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽；指導優(yōu)秀運動隊伍建設，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運動中的反興奮劑工作；組團、組隊參加州內(nèi)外相關(guān)體育競賽。

（七）負責組織實施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動，監(jiān)督并指導相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動；負責組織實施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設計和產(chǎn)品打造、對外交流等活動；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實施，指導、推進卓尼全域旅游建設。

（八）負責組織實施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負責全縣公共文化服務體系建設和旅游配套服務建設，實施文化惠民、旅游富民工程，推進公共文化服務和旅游配套服務建設。

（十）負責組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件，推進全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，負責全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負責農(nóng)（牧、藏）家樂、星級賓館飯店、A級景區(qū)的監(jiān)管及A級評定和復核工作；負責全縣文化體育旅游社團資格審查，對行業(yè)協(xié)會和從事演藝活動的民辦機構(gòu)進行指導和監(jiān)督。

（十二）負責指導全縣文化、旅游、體育項目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護及申報，推動全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、弘揚和振興。

（十四）負責推進全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標準化、智慧化建設。

（十五）負責縣內(nèi)文物保護單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導全縣文物的保護，負責縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報縣級、省級、國家級重點文物保護單位。

（十六）負責管理全縣文藝事業(yè)，指導全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導向性代表性示范性的文化藝術(shù)項目，推動全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負責推進全縣文化館、圖書館、博物館的標準化、現(xiàn)代化建設。

（十八）負責對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，推進應急廣播體系建設。

（十九）負責全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負責編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊伍建設工作。

（二十一）負責全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，卓尼縣文旅局設5個下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務中心，人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，其中：獨立報送單戶報表的單位1個，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無增減變動。年末人數(shù)為182人，在職人員136人，退休人員46人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件—表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入為4358.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)484.05萬元，與2021年決算數(shù)相比收入減少1101.88萬元，降幅25.28%。2022年度支出總計為4842.29萬元，與2021年決算數(shù)相比支出減少1154.50萬元，主要原因是因為預算縮減導致收入支出降低。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4358.24萬元,其中：財政撥款收入4358.24萬元,占100.00%，上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4842.29萬元,其中：基本支出1662.41萬元,占34.33%；項目支出3179.87萬元,占65.67%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入為4358.24萬元，與2021年財政撥款收入減少1101.88萬元，下降25.28%，2022年度支出總計為4842.29萬元，與2021年財政撥款支出減少1493.24萬元，下降30.84%，主要原因是社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出以及其他支出減少，項目支出減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出4840.29萬元,較上年決算數(shù)減少1472.73萬元，下降30.43%。主要原因是因為預算縮減導致收入支出降低

1．科學技術(shù)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為144萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是今年新投資了科技館、建設項目。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為1918.25萬元,支出決算為2550.77萬元,完成年初預算的132.97%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是加大了文化和旅游項目建設。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為30.11萬元,支出決算為133.85萬元,完成年初預算的444.54%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是今年退休人員增加。

4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為69.67萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應上漲了。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為211.28萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬工程。

6．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為282.46萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬工程。

7．住房保障支出年初預算數(shù)為86.75萬元,支出決算為62.46萬元,完成年初預算的72.0%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應上漲了。

8．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1385.8萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是延續(xù)的卓尼縣大峪溝AAAA二階段建設項目、卓尼縣創(chuàng)建5A級建設項目和卓尼縣健走步道項目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1662.41萬元。其中：

人員經(jīng)費1278.19萬元,較上年決算數(shù)增加68.19萬元,增長5.33%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費384.22萬元,較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長9.71%,主要原因是增加了相應的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、差旅費、勞務費、其他交通費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出384.22萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、手續(xù)費、水費、差旅費、勞務費、其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加37.31萬元,增長9.71%,主要原因是增加了相應的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。

本年度培訓費支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計52.13萬元,其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出44.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額52.13元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入2萬元,本年支出2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,支出具體情況如下用于卓尼縣籃球場維修。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00元,本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

  3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目18個,二級項目0個,共涉及資金3177.87萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。對2022年度卓尼縣籃球場維修項目1個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金2萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對“卓尼縣科技館項目”、“卓尼縣博物館項目”、“卓尼縣博峪旅游項目”、“卓尼縣古雅山旅游基礎設施”、“甘南州健身步道”、“杓哇鄉(xiāng)多功能運動場項目”、“朱龍山及五個二期補點”、“卓尼縣一十百千萬項目”、“卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡平臺項目”、“卓尼縣標識牌完善制作安裝”、“卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設項目”、“卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費”、“卓尼縣大峪溝景區(qū)風光宣傳片拍攝”、“大峪4A二階段建設項目”、“卓尼縣健走步道建設項目”等18個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出3177.87萬元,政府性基金預算支出2萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,本年度完成了各項目的建設，并完成了驗收投入使用。

1. 績效自評結(jié)果（績效目標自評表見附件二）

   我部門在2022年度部門決算中反映卓尼縣科技館項目、卓尼縣博物館項目、卓尼縣博峪旅游項目等18個項目績效自評結(jié)果。卓尼縣科技館項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為144萬元,執(zhí)行數(shù)為144萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣博峪旅游項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為114.32萬元,執(zhí)行數(shù)為114.32萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣古雅山旅游基礎設施建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為163.55萬元,執(zhí)行數(shù)為163.55萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣博物館建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為300.01萬元,執(zhí)行數(shù)為300.01萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。甘南州健身步道項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為449.55萬元,執(zhí)行數(shù)為449.55萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。杓哇鄉(xiāng)多功能運動場項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為19.56萬元,執(zhí)行數(shù)為19.56萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。朱龍山及五個二期補點運行維護費績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為128.35萬元,執(zhí)行數(shù)為128.35萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。一十百千萬項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為224.01萬元,執(zhí)行數(shù)為224.01萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。大峪溝景區(qū)涉及自然保護區(qū)整改銷號問題經(jīng)費績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為49.27萬元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡平臺項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為49.27萬元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣標識牌完善制作安裝績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為44.13萬元,執(zhí)行數(shù)為44.13萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為86.65萬元,執(zhí)行數(shù)為86.65萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為6.93萬元,執(zhí)行數(shù)為6.93萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣大峪溝景區(qū)風光宣傳片拍攝績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為22.3萬元,執(zhí)行數(shù)為22.3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣籃球場維修績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。大峪4A二階段建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為1187.2萬元,執(zhí)行數(shù)為1187.2萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣創(chuàng)建5A級景區(qū)建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為178.6萬元,執(zhí)行數(shù)為178.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。卓尼縣健走步道建設項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。

   (三)部門績效評價結(jié)果

   未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。

   第五部分名詞解釋

   一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

   三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

   四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

   五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

   七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

   八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

   十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

   十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件一：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

   附件二、2022年部門預算項目支出績效目標表