目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文化館

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）組織開展文化演出，舉辦各類展覽、書法、美術(shù)、攝影等群眾性文化藝術(shù)活動；

（二）搜集、整理、傳承、保護本地區(qū)民族民間文化遺產(chǎn)，以及人類口頭和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，建立健全群眾文化藝術(shù)檔案，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動；

（三）負(fù)責(zé)全縣可移動文物的保密、保護、保養(yǎng)、陳列和安全保衛(wèi)以及建檔工作。以促進當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)、豐富群眾文化生活。

（四）卓尼縣文化館與圖書館混合編制，一個機構(gòu)，兩塊牌子，和圖書館、博物館合署辦公，本著發(fā)揮公共文化場館作用，提高公共文化服務(wù)水平，滿足人民群眾日益增長的精神文化需求，為廣大群眾提供便利、豐富、優(yōu)質(zhì)的公共文化服務(wù)的工作方針，根據(jù)自身硬件設(shè)施情況，充分盤活現(xiàn)有場地、資產(chǎn)，調(diào)整原辦公室結(jié)構(gòu)，確定了免費開放服務(wù)的項目內(nèi)容、方式方法、開放范圍。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣文化館核定事業(yè)編制10名。核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中：設(shè)館長1名（副科級）、副館長2名（副科級）。年末人數(shù)為41人，在職人員27人（其中選派駐村工作隊人員2人），專業(yè)技術(shù)人員12名（其中文博專業(yè)副研究員1名，文博館員3名；文博助理館員1名，群文館員,3名，群文助理館員3名；圖書管理員1名。）退休人員14人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為553.44萬元。與上年度相比,收入增加160.5萬元,增長40.85%,2022年度支出總計為553.44萬元。與上年度相比,支出增加160.5萬元,增長40.85%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應(yīng)上漲了。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計553.44萬元,其中：財政撥款收入553.44萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計553.44萬元,其中：基本支出553.44萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為553.44萬元。與上年相比,各增加160.5萬元,增長40.85%。是主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應(yīng)上漲了。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出553.44萬元,較上年決算數(shù)增加160.5萬元,增長40.85%。主要原因是職工工資上漲，職工的保險等也相應(yīng)上漲了。

1.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為372.16萬元,支出決算為442.74萬元,完成年初預(yù)算的118.96%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年三館免費開放支出增加，職工工資上漲。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為63.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因今年退休人員增加，職工工資上漲。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.78萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應(yīng)上漲了。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為23.93萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險也相應(yīng)上漲了。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出553.44萬元。其中：

人員經(jīng)費542.25萬元,較上年決算數(shù)增加149.31萬元,增長38.0%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費11.19萬元,較上年決算數(shù)增加11.19萬元,增長%,主要原因是增加了相應(yīng)的三館辦公經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、車輛維護費、差旅費、勞務(wù)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動和文化下鄉(xiāng)。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動和文化下鄉(xiāng)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,原因是本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00元,本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。（其他用車2輛,其他用車主要是用于圖書流動服務(wù)和文化下鄉(xiāng)服務(wù)，全年無公務(wù)用車運行維護費，主要原因是車輛平時用于文化館、圖書館業(yè)務(wù)宣傳活動，車輛運行費是從2021年兩館免費資金中支付的。）

  3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的%。從評價情況來看,本年度沒有項目建設(shè)。

(二)績效自評結(jié)果

我部門在2022年度部門決算中反映0個項目績效自評結(jié)果。項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的%。效目標(biāo)完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表