2020年卓尼縣衛(wèi)生健康局

部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào)）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

（2）人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 12人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年初在職人員499人，其中；參照公務(wù)員12人，專業(yè)技術(shù)人員386人，事業(yè)工勤73人。年末退休人員90人，遺屬22人。

三、部門預(yù)算安排情況

2020年部門預(yù)算收入6832萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款6832萬(wàn)元。

（1）基本支出

    2020年部門預(yù)算安排基本支出5388萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5174.08萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)213.92萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出

2020年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出1444萬(wàn)元, 較上年決算減少250萬(wàn)元,其中：縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金185萬(wàn)元；鄉(xiāng)村醫(yī)生定額補(bǔ)助54萬(wàn)元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度等補(bǔ)助資金267萬(wàn)元；國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金694萬(wàn)元；農(nóng)牧民包蟲病等“三病”普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元；國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元；老齡衛(wèi)生健康事業(yè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)74萬(wàn)元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2020年部門預(yù)算安排基本支出5388萬(wàn)元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5217萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出171萬(wàn)元。   

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2020年部門預(yù)算安排基本支出5388萬(wàn)元，其中：工資福利支出5053.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出213.92萬(wàn)元。

    （5）非稅收入:2020年部門非稅收入4180萬(wàn)元（醫(yī)療收入）。

    （6）政府性基金支出

2020年本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。                         
    四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2020年本部門沒有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
   （2）公務(wù)接待費(fèi)
    2020年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)2.925萬(wàn)元，預(yù)計(jì)接待批次及人數(shù)216人/31批次，較上年決算減少0.325萬(wàn)元。
   （3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    2020年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬(wàn)元，較上年決算減少2.27萬(wàn)元。
   （4）培訓(xùn)費(fèi)
    2020年本部門預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)45萬(wàn)元，主要計(jì)劃用于業(yè)務(wù)培訓(xùn)，較上年決算增加3.04萬(wàn)元。
   （5）會(huì)議費(fèi)
    2020年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)8萬(wàn)元，主要計(jì)劃用于部門召開四類會(huì)議10次，預(yù)計(jì)225人參加，較上年決算減少1.24萬(wàn)元。
   （6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
    2020年本部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)14萬(wàn)元，較上年決算減少28.59萬(wàn)元。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
   （1）政府采購(gòu)情況
    2020年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購(gòu)893.3萬(wàn)元，其中：維修改造工程采購(gòu)60萬(wàn)元；專用車輛采購(gòu)765萬(wàn)元；通用設(shè)備采購(gòu)13.3萬(wàn)元；印刷品采購(gòu)55萬(wàn)元。
    （2）政府購(gòu)買服務(wù)情況
     2020年本部門沒有預(yù)算安排政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目。
    （3）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

2020年初本部門固定資產(chǎn)共計(jì)15556.8萬(wàn)元，其中：房屋面積40746平方米，價(jià)值6493.22萬(wàn)元；車輛30輛，價(jià)值408.92萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)價(jià)值8656.66萬(wàn)元。