卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度部門(mén)決算分析報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)〔2019〕76號(hào)）精神，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門(mén)，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

3．人員情況。

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 18人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。年初在職人員494人，其中；參照公務(wù)員14人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員386人，事業(yè)工勤94人。年末退休人員94人，遺屬22人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

（一）扎實(shí)推進(jìn)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”規(guī)定，深化整治漠視侵害群眾利益問(wèn)題，集中解決群眾看病就醫(yī)方面存在的突出問(wèn)題，提高群眾滿(mǎn)意度。

（二）新冠肺炎疫情防控工作取得明顯成效。新冠肺炎發(fā)生以來(lái)，卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)牢固樹(shù)立“寧可十防九空，不可失防萬(wàn)一”的理念，對(duì)標(biāo)嚴(yán)密高效、整體聯(lián)動(dòng)、快速響應(yīng)，加強(qiáng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動(dòng)，切實(shí)做到守土有責(zé)、守土擔(dān)責(zé)、守土盡責(zé)。全縣范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)疑似和確診病例，疫情防控工作取得階段性成效。

（三）健康扶貧工作繼續(xù)鞏固提升。一是全面消除基本醫(yī)療有保障“空白點(diǎn)”。二是做實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。為全縣3.1萬(wàn)人建檔立卡貧困人口進(jìn)行了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，做到了應(yīng)簽盡簽。三是做好貧困人口大病專(zhuān)項(xiàng)救治。縣衛(wèi)生健康局組織16名建檔立卡貧困戶(hù)中罹患重大疾病患者，赴省中醫(yī)院進(jìn)行大病集中救治，有效緩解了困難群眾看病就醫(yī)難的問(wèn)題。四是大力開(kāi)展健康扶貧政策宣傳。對(duì)15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)全體干部職工、村黨支部掛職第一書(shū)記、駐村幫扶隊(duì)隊(duì)員、村兩委班子成員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全體職工、村醫(yī)開(kāi)展健康教育講座進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)，累計(jì)培訓(xùn)1386人次。深入鄉(xiāng)村田間地頭，全方位、多角度向群眾宣傳健康扶貧各項(xiàng)政策，做到縣鄉(xiāng)村組全民覆蓋，家喻戶(hù)曉，切實(shí)提高了農(nóng)牧民群眾知曉率和滿(mǎn)意度，農(nóng)牧民群眾知曉率達(dá)90%以上，建檔立卡貧困人口知曉率達(dá)95%以上。

（四）醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化。一是完善醫(yī)共體制度體系建設(shè)。二是分級(jí)診療服務(wù)不斷提高。二是基本藥物制度執(zhí)行嚴(yán)格。三是組織影像、全自動(dòng)生化儀、彩超/B超、心電圖專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員66名參加鄉(xiāng)級(jí)“四大設(shè)備”培訓(xùn)。

（五）醫(yī)療服務(wù)能力不斷提升。一是加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)。二是加快衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。三是持續(xù)提升中藏醫(yī)藥服務(wù)能力。三是“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動(dòng)成效凸顯，洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院達(dá)到了國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)，受到了國(guó)家衛(wèi)生健康委通報(bào)表?yè)P(yáng)；納浪鎮(zhèn)、喀爾欽鎮(zhèn)、扎古錄鎮(zhèn)、完冒鎮(zhèn)、藏巴哇鎮(zhèn)達(dá)到基本標(biāo)準(zhǔn)，柳林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心順利通過(guò)省級(jí)復(fù)核，并獲得全州第一的名次。

（六）公共衛(wèi)生服務(wù)有序開(kāi)展。一是公共衛(wèi)生服務(wù)均等化全覆蓋。二是疾病預(yù)防控制進(jìn)一步規(guī)范。

（七）對(duì)口幫扶工作持續(xù)深化。一是東西部協(xié)作有序推進(jìn)。二是“組團(tuán)式”健康幫扶成效顯著。三是中建集團(tuán)幫扶計(jì)劃順利完成。

（八）為民辦實(shí)事項(xiàng)目全力推進(jìn)。一是省州列為民辦實(shí)事項(xiàng)目全部完成。二是農(nóng)牧民健康干預(yù)及健康素養(yǎng)提升項(xiàng)目穩(wěn)步實(shí)施。三是精準(zhǔn)實(shí)施獎(jiǎng)特扶政策。全縣共確認(rèn)2020年享受農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助870人，計(jì)劃生育家庭特別扶助27人，失獨(dú)家庭一次性補(bǔ)助1戶(hù)，計(jì)劃生育特殊家庭住院護(hù)理補(bǔ)助1人，計(jì)劃生育特困家庭補(bǔ)助13戶(hù)。四是信息化水平不斷提高。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室全面完成了電子健康卡設(shè)備的安裝調(diào)試及啟用，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子健康卡“一卡通”，徹底解決了長(zhǎng)期以來(lái)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)“一院一卡、重復(fù)發(fā)卡、互不通用”等問(wèn)題，推進(jìn)患者實(shí)名制就醫(yī)，優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)，方便廣大農(nóng)牧民群眾就醫(yī)。

（九）全力做好其他工作。一是健康促進(jìn)縣創(chuàng)建工作縱深推進(jìn)。二是扎實(shí)開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)。三是全面落實(shí)安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)等工作。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)、信訪(fǎng)維穩(wěn)等“一崗雙責(zé)”制。四是醫(yī)療廢物收集處置規(guī)范運(yùn)行。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7280.05萬(wàn)，年終收入決算為15776.51萬(wàn)，上年收入決算為14861.49萬(wàn)，上浮6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

年初一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7280.05萬(wàn)，年終收入決算為15776.51萬(wàn)，上年收入決算為14861.49萬(wàn)，上浮6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資，年終支出決算為15776.51萬(wàn)，上年決算數(shù)為14861.49萬(wàn)，增加6.16%，主要為各醫(yī)療單位醫(yī)療收入增加和人員經(jīng)費(fèi)的正常增資。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

收入決算結(jié)構(gòu)分析：

卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度收入決算15776.51萬(wàn)，其中：本年收入15359.11萬(wàn)元，占總收入97.35%，包括財(cái)政撥款收入11401.37萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算11059.04萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算342.33萬(wàn)元），占本年收入收入72.27%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入417.4萬(wàn)元，占總收入2.65%。

支出決算結(jié)構(gòu)分析：

卓尼縣衛(wèi)生健康局2020年度支出決算15776.51萬(wàn)。

（1）按支出功能分類(lèi)，社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.97萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13969.21萬(wàn)元、農(nóng)林水支出270萬(wàn)元、政府性基金特別抗疫國(guó)債支出342.33萬(wàn)元。

（2）按支出性質(zhì)分類(lèi)，包括人員經(jīng)費(fèi)支出8868.50萬(wàn)元，日常公用支出5027.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1687.51萬(wàn)元。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。

（1）工資福利支出7310.28萬(wàn)元，占總支出的46.91%；商品服務(wù)支出4760.93萬(wàn)元，占總支出的30.55%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1558.22萬(wàn)元，占總支出的22.54%。

（2）三公經(jīng)費(fèi)支出情況，2020年度卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)三公經(jīng)費(fèi)支出173.99萬(wàn)元，占總支出的1.12%。

①因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2020年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0.00萬(wàn)元。

②公務(wù)接待費(fèi)：2020年公務(wù)接待費(fèi)決算2.67萬(wàn)元，2019年度公務(wù)接待費(fèi)決算3.25萬(wàn)元，比上年下降17.85%。主要用于非同城接待工作餐支出。

③公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算171.32萬(wàn)元，2019年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加119.64%。由于2020年度新冠肺炎疫情防控工作需要，卓尼縣人民醫(yī)院采購(gòu)雙負(fù)壓救護(hù)車(chē)等特種車(chē)輛109.8萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出61.52萬(wàn)元，主要用于所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出；2020年度，卓尼縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)（含專(zhuān)用車(chē)輛）保有量為31輛，人車(chē)比為5.27%。

④會(huì)議費(fèi)：2020年度會(huì)議費(fèi)決算7.29萬(wàn)元，2019年度會(huì)議費(fèi)決算3.73萬(wàn)，比上年增加95.44%，主要用于衛(wèi)生健康工作和新冠肺炎疫情防控專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議支出。

⑤培訓(xùn)費(fèi)：2020年度培訓(xùn)費(fèi)決算45.66萬(wàn)，2019年度培訓(xùn)費(fèi)決算34.38萬(wàn)，比上年增加32.81%，主要用于天津幫扶東西部協(xié)作培訓(xùn)（衛(wèi)生健康系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)修培訓(xùn)）、新冠肺炎疫情防控專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目鄉(xiāng)村兩級(jí)培訓(xùn)及其他衛(wèi)生健康培訓(xùn)支出。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2020年度財(cái)政撥款收入11059.04萬(wàn)元，較上年增加1.25%；全年財(cái)政撥款支出11283.44萬(wàn)元，其中基支出9938.26萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出的88.08%；項(xiàng)目支出1687.51萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出的14.96%；政府性基金（特別抗疫國(guó)債）支出342.33萬(wàn)元，占全年財(cái)政撥款支出的3.04%。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1.2020年度結(jié)轉(zhuǎn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金193萬(wàn)元。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

（一）資產(chǎn)信息情況

2020年度資產(chǎn)總額共計(jì)9415.41萬(wàn)元，比上年增加20.02%，貨幣資金2836.19萬(wàn)元，主要是銀行存款結(jié)余增加；2020年度固定資產(chǎn)凈值6579.22萬(wàn)元，比上年減少10.49%，主要是本年度執(zhí)行新的會(huì)計(jì)制度，計(jì)提了固定資產(chǎn)累計(jì)折舊；2020年度負(fù)債總額共計(jì)1250萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)52.63%，主要為采購(gòu)項(xiàng)目保證金等往來(lái)暫存款的增加。

（二）負(fù)債信息情況

2020年度資產(chǎn)負(fù)債率為13.28%，主要為單位往來(lái)，資產(chǎn)負(fù)債率適當(dāng)，流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)合適，償債能力強(qiáng)。

無(wú)舉債借款。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門(mén)及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門(mén)組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。

（二）對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作、及主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。

（三）在固定資產(chǎn)管理中，嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)要求加強(qiáng)資產(chǎn)管理，入賬及時(shí)，切實(shí)提高了對(duì)固定資產(chǎn)監(jiān)控管理。