2021年卓尼縣衛(wèi)生健康局

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào)）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門(mén)，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過(guò)程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測(cè)股。

（2）人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名。年初在職行政人員 10人，行政退休人員 16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。在職人員538人，其中；參照公務(wù)員10人，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員490人，事業(yè)工勤38人。年末退休人員94人，遺屬28人。

三、部門(mén)預(yù)算安排情況

2021年部門(mén)預(yù)算收入81870400元。其中：財(cái)政撥款81870400元。

（1）基本支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出66537100元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59862700元，公用經(jīng)費(fèi)6674400元。

（2）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出15333300元 ,其中：縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金1950000元；醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展）補(bǔ)助資金2030000元；重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)2288600元；村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)資金770000元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度補(bǔ)助資金1235900元；國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金6401800元；國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)640000元；老齡衛(wèi)生健康事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17000元。

（3）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

2021年部門(mén)預(yù)算安排支出81870400元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出78396600元，社會(huì)保障就業(yè)支出3473800元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出66537100元（其中：工資福利支出55743400元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9254500元，商品和服務(wù)支出1539200元），專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出15333300元。

（5）非稅收入:2021年部門(mén)非稅收入40000000元（醫(yī)療收入）。

 （6）政府性基金支出

2021年本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出財(cái)政撥款情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2021年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2021年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)784元。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2021年本部門(mén)預(yù)算安排培訓(xùn)費(fèi)0元。

（5）會(huì)議費(fèi)

2021年本部門(mén)預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2021年本部門(mén)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)39200元。

五、政府采購(gòu)情況

2021年衛(wèi)生健康系統(tǒng)政府采購(gòu)預(yù)算匯總48856400元，其中，縣級(jí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算27495500元，各醫(yī)療單位事業(yè)收入預(yù)算安排21360900元。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車(chē)輛37輛；單價(jià)500000元以上通用設(shè)備55臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備16臺(tái)（套）。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

七、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)（國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革、），涉及一般公共預(yù)算撥款10357700元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款10357700元。

2021年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)（疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)、老齡工作經(jīng)費(fèi)、醫(yī)廢過(guò)渡處置經(jīng)費(fèi)、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、離崗村醫(yī)工齡補(bǔ)助、計(jì)生家庭養(yǎng)老保險(xiǎn)），涉及一般公共預(yù)算撥款2617000元；納入以部門(mén)為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款2617000元。

八、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。