2021年卓尼縣衛(wèi)生健康局部門決算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定機(jī)關(guān)行政編制9名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年初在職行政人員 10人，行政退休人員16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個(gè)正科級單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心2個(gè)股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個(gè)。在職人員577人，其中；公務(wù)員：9人，參照公務(wù)員11人，專業(yè)技術(shù)人員519人，事業(yè)工勤38人。年末退休人員110人，遺屬28人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)17921.54萬元，支出總計(jì)16114.54萬元。與2020年決算相比，收入增加3569.48萬元，增幅24.87%，支出增加1345.08萬元，增幅9.12%。主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長。

本部門2021年度收入合計(jì)17921.51萬元，其中：財(cái)政撥款收入12346.47萬元，占68.89%；

本部門2021年度支出合計(jì)16114.54萬元，其中：基本支出14622.94萬元，占90.74%；項(xiàng)目支出1491.60萬元，占9.26%；與2020年決算數(shù)相比，基本支出增加726.74萬元，增幅5.23%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增長。項(xiàng)目支出減少194.4萬元，降幅11.53%，主要原因是2020年度健康扶貧項(xiàng)目整合資金較多。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余193萬元，較上年減少224.4萬元，主要原因是2019年健康扶貧項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入12346.47萬元，較2020年決算數(shù)增加6189.45萬元，增幅100.53%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金增加。本部門2021年度財(cái)政撥款支出16114.54萬元，較2020年決算數(shù)增加8968.97萬元，增幅125.52%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出968.65萬元，占6.01%；衛(wèi)生健康支出15083.70萬元，占93.60%；抗疫特別國債安排支出62.18萬元，占0.39%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11047.87萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8647.29萬元，較2020年增加4364.95萬元，增幅101.93%，主要原因是人員工資政策性增資；上山下鄉(xiāng)選派人員返回；年底發(fā)放2020-2021年過渡性獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)2400.58萬元，較2020年增加688.49萬元，增幅40.21%，主要原因是疫情防控等專項(xiàng)資金增加。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)38.80萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加38.73萬元，主要原因是支出專用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初未列入預(yù)算。較上年支出數(shù)減少132.52萬元，主要原因是上年度購置醫(yī)療專用負(fù)壓車及救護(hù)車輛109.8萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38.73萬元，主要用于車輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加38.73萬元。主要原因是專業(yè)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未列入年初預(yù)算。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門公務(wù)車保有量為37輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次，112人。2021年度本部門人均接待費(fèi)183元，車均維護(hù)費(fèi)1.05萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出773.31萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年減少87.44萬元，降幅10.16%，主要原因是計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)預(yù)算及開支壓縮100萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2021年12月31日，本部門共有車輛37輛，其中：其他用車37輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備11臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備9臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明。 2021年本部門預(yù)算安排政府計(jì)劃采購1063萬元，其中：維修改造工程采購9萬元；通用設(shè)備采購892萬元；印刷品采購96萬元。2021年本部門預(yù)算安排政府購買服務(wù)項(xiàng)目66萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021年縣級財(cái)政預(yù)算列支實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)（醫(yī)療廢物處置經(jīng)費(fèi)20萬元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)10萬元、新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)20萬元、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)100萬元），涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款150萬元。

1. 醫(yī)療廢物處置工作，全面加強(qiáng)醫(yī)療廢物安全管理，切實(shí)提高了醫(yī)療廢物管理水平，杜絕醫(yī)療廢物隨意丟棄、非法買賣，切實(shí)規(guī)范醫(yī)療廢物產(chǎn)生、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處置等工作流程，防止疾病傳播、污染生態(tài)環(huán)境。

2. 職業(yè)病防治工作，落實(shí)塵肺病防治攻堅(jiān)行動(dòng)方案要求，加強(qiáng)了職業(yè)病危害監(jiān)測能力和塵肺病康復(fù)站點(diǎn)能力建設(shè)。

3. 新冠肺炎疫情防控工作，深入貫徹落實(shí)省委、州委關(guān)于加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控工作的決策部署，落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控策略。堅(jiān)持思想不松，措施不減，繼續(xù)繃緊疫情防控這根弦，不麻痹、不松勁，壓實(shí)壓細(xì)各部門職責(zé)，不斷完善常態(tài)化防控機(jī)制，切實(shí)做好疫情防控工作，確保我縣不發(fā)生疫情。

4. 計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)，進(jìn)一步落實(shí)國家“三項(xiàng)制度”（獎(jiǎng)勵(lì)扶助、特別扶助、特困救助）、獨(dú)生子女保健和父母獎(jiǎng)勵(lì)等政策；縣、鄉(xiāng)、村三級網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)；保障全縣衛(wèi)生健康事業(yè)正常開展。

    

5. 專業(yè)名詞解釋

6. 財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：2021年度部門決算公開表