卓尼縣婦幼保健院2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

  （一）職能職責(zé)

卓尼縣婦幼保健院始終堅(jiān)持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。堅(jiān)持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時(shí)，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。完成各級(jí)政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。受衛(wèi)生行政部門委托對本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價(jià)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展全縣的婦幼保健健康教育與健康促進(jìn)工作，組織實(shí)施全縣母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)全縣孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報(bào)。開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點(diǎn)加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期及學(xué)齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園(所)衛(wèi)生保健進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。重點(diǎn)加強(qiáng)兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。完成國家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目。還有基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治；計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)前篩查；新生兒疾病篩查；助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣婦幼保健院一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實(shí)有事業(yè)編制29人，年末在職63人。

二、2021年度部門決算情況說明

  （三）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)1056.32萬元，支出總計(jì)1056.32萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少81.21萬元，降幅18.26%，支出減少81.21萬元，降幅18.26%。主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

本部門2021年度收入合計(jì)1056.32萬元，其中：財(cái)政撥款收入1056.32萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)1056.32萬元，其中：基本支出1056.32萬元，占100%； 與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加81.21萬元，增幅18.26%，主要原因是增加了宣傳業(yè)務(wù)費(fèi)用。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入1056.32萬元，較2020年決算數(shù)減少81.21萬元，降幅18.26%。主要原因是2021年度縮減了財(cái)政預(yù)算。本部門2021年度財(cái)政撥款支出1056.32萬元，較2020年決算數(shù)減少81.21萬元，降幅18.26%。主要原因是預(yù)算縮減導(dǎo)致。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：人員經(jīng)費(fèi)580.39萬元，占54.95%；商品和服務(wù)支出381.46萬元，占26.11%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出94.47萬元，占18.94%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1056.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)580.39萬元， 較2020年增加了31.33萬元，增幅5.9%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出381.46萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)4.65萬元（主要用于專題片拍攝費(fèi)、宣傳費(fèi)、輿情監(jiān)測費(fèi)、辦公室耗材、學(xué)習(xí)資料征訂等支出），印刷費(fèi)5.8萬元（主要用于外宣品的印刷等），郵電費(fèi)5萬元，手續(xù)費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)4.7萬元，差旅費(fèi)4.64萬元，取暖費(fèi)9萬元，維修維護(hù)費(fèi)25萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.52萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，專用材料費(fèi)40.7萬元，勞務(wù)費(fèi)230萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加了76.49萬元，增幅30.75%,主要原因2021年我單位購置專用設(shè)備，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，我單位有3輛公務(wù)用車。有單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備及100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)。

（三）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購支出總額0萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效評價(jià)。共涉及資金1056.32萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1056.32萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表