卓尼縣人民醫(yī)院2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

  （一）職能職責

卓尼縣人民醫(yī)院是縣人民政府舉辦的國家級二級甲等綜合性縣人民醫(yī)院，主要工作職責如下：

1．作為全縣醫(yī)療業(yè)務技術(shù)服務中心，承擔縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務，開展二級專科服務，承擔急危重癥搶救和復雜疑難病癥診治任務；

2．作為卓尼縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救；

3．接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復、預防保健等業(yè)務技術(shù)工作；

4．貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導；

5．承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學、實習任務；

6．承擔縣衛(wèi)生局下達的其它任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣人民醫(yī)院是一個獨立核算機構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制110人，年末在職159人。醫(yī)院主要行政職能科室有醫(yī)務科、辦公室、財務室、護委會、藥械科、總務科、信息科、公共衛(wèi)生科等；門診部設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)、眼科、口腔、耳鼻喉、急診等科室；住院住設(shè)有普內(nèi)科、神內(nèi)科、普外科、骨科、腦外科、婦產(chǎn)科、兒科、傳染科，并在病區(qū)內(nèi)設(shè)中醫(yī)科隨時為患者中醫(yī)藥治療；醫(yī)技科室設(shè)有放射科、檢驗科、超聲室、心電室、胃鏡室、病檢室、麻醉手術(shù)室、介入科。

二、2021年度部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度收入總計4850.61萬元，支出總計4850.61萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少839.81萬元，降幅14.76%，支出減少839.81萬元，降幅14.76%。主要原因是上年度疫情防控成本支出較大，本年度較上年度相應減少。

本單位2021年度收入合計4850.61萬元，其中：財政撥款收入2483.53萬元，占51.2%；事業(yè)收入2367.08萬元，占48.8%。

本單位2021年度支出合計4850.61萬元，其中：基本支出4850.61萬元，占100%。與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少79.86萬元，降幅1.62%，主要原因是縮減了財政預算支出。本單位2021年度年末無結(jié)余資金，比較上年無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2021年度財政撥款收入2483.53萬元，較2020年決算數(shù)減少591.58萬元，降幅19.24%。主要原因是2021年度減少了財政預算。本單位2021年度財政撥款支出2483.53萬元，較2020年決算數(shù)減少591.58萬元，降幅19.24%。主要原因是上年度疫情防控成本支出較大，本年度較上年度相應減少。

本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出2236.86萬元，占90.07%；社會保障與就業(yè)支出236.67萬元，占9.53%；抗疫特別國債安排的支出10萬元，占0.4%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2021年度一般公共財政撥款基本支出2473.53萬元。其中：人員經(jīng)費2180.71萬元，較2020年增加了150.32萬元，增幅7.4%，主要原因是新增人員和人員職稱晉升導致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費292.82萬元，較2020年增加增加14.05萬元，增幅4.93%，主要原因是2021年設(shè)備維修費增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（一）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）單位運行經(jīng)費情況說明。2021年本單位單位運行經(jīng)費支出292.82萬元，單位運行經(jīng)費主要用于咨詢費14.5萬元，差旅費0.5萬元，維修（護）費156.24萬元，培訓費2.66萬元，專用材料費118.92萬元，單位運行經(jīng)費比2020年增加了14.05萬元，增幅4.93%,主要原因2021年設(shè)備維修費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，我單位共有車輛7輛，其中：轎車1輛；救護車6輛。單價100萬元以上專用設(shè)備12臺。

（三）政府采購安排情況說明

2021年我單位政府采購支出總額636.68萬元，其中：政府采購貨物支636.68萬元。主要用于專用設(shè)備購置。  

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

根據(jù)財政預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金2483.53萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。共組織對人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及專項經(jīng)費等3個項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算支出2483.53萬元。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表