卓申衛(wèi)字〔2022〕33號

卓尼縣申藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算情況說明

縣財政局：

一、部門基本情況

（一）職能職責

卓尼縣申藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。主要負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置;轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓：負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，承擔轄區(qū)內預防保健基本醫(yī)療、健康教育等工作。

（二）機構設置

卓尼縣申藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院相當副科級建制，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類。根據職責調整，我單位無內設機構，核定事業(yè)編制5名，核定領導職數1名，現缺配領導職數1名。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計172.13萬元，支出總計172.13萬元。與2020年決算數相比，收入減少19.04萬元，降幅10%，支出減少19.04萬元，降幅10%。主要原因是公共衛(wèi)生經費減少。

本部門2021年度收入合計172.13萬元，其中：財政撥款收入172.13萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

本部門2021年度支出合計172.13萬元，其中：衛(wèi)生健康支出161.45萬元，占94%；社會保障和就業(yè)支出10.69 萬元，占6%；與2020年決算數相比,衛(wèi)生健康支出減少19.69萬元，降幅11%，主要原因是公共衛(wèi)生經費減少。本部門2020年度年末結轉和結余0萬元，較上年（減少）0萬元，主要原因是資金及時形成支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入172.13萬元，較2020年決算數減少19.04萬元，降幅10%。主要原因是公共衛(wèi)生經費減少。本部門2021年度財政撥款支出172.13萬元，較2020年決算數減少19.04萬元，降幅10%。主要原因是公共衛(wèi)生經費減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障與就業(yè)支出10.69萬元，占6%；衛(wèi)生健康支出161.45萬元，占94%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出172.13萬元。其中：人員經費107.42萬元， 較2020年減少1.12萬元，降幅1%，主要原因是工資變動。人員經費用途主要包括人員工資，社保費，公積金等。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經費支出共計1.15萬元，較年初預算數減少0.05萬元，主要原因是公務用車維修減少。較上年支出數減少0.73萬元，主要原因是公務用車維修減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出21.36萬元，機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護費等。機關運行經費比2020年減少9.79萬元，減少31%,主要原因是差旅費和培訓費減少。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

本部門2021年度政府采購協(xié)議供貨0萬元。

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

預算績效管理工作開展情況：根據預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

卓尼縣申藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年9月15日

卓尼縣申藏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2022年9月15日印發(fā)