卓尼縣衛(wèi)生健康局2022年部門預(yù)算公開說明

一、部門職責(zé)

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號(hào)）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當(dāng)月正式運(yùn)行。

（1）貫徹落實(shí)黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃并組織實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。

（2）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。

（3）擬定并組織實(shí)施全縣落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。

（4）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

（5）貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評(píng)估。

（6）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（7）負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹落實(shí)。

（9）指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

（10）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)調(diào)查。

（11）貫徹執(zhí)行行政審批項(xiàng)目。

（12）負(fù)責(zé)縣委和縣政府重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（13）負(fù)責(zé)公眾健康權(quán)益保障工作，維護(hù)患者就醫(yī)過程中的基本權(quán)益和老年人合法權(quán)益。

（14）完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定行政編制9人，事業(yè)編制16人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，設(shè)局長1名，副局長2名。年末在職47人，其中行政人員9人，事業(yè)人員35人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)30個(gè)，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)13個(gè)，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預(yù)防控制中心、縣衛(wèi)生健康局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼保健院6個(gè)正科級(jí)單位，縣紅十字會(huì)、縣健康教育所，縣流動(dòng)人口管理站、縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)4個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財(cái)務(wù)核算中心、老齡辦3個(gè)股級(jí)事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)17個(gè)，包括1個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

三、2022年預(yù)算收支說明

1. 收支預(yù)算總體情況

2021年部門預(yù)算收入29297800元。其中：財(cái)政撥款29297800元。2022年部門預(yù)算收入11587900元，其中：財(cái)政撥款11587900元。同比減少60.45%，主要原因本年度財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出13964500元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12464500元，公用經(jīng)費(fèi)1500000元。2022年部門預(yù)算安排基本支出9020000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5892400元，公用經(jīng)費(fèi)3127600元。同比下降35.41%，主要原因一是計(jì)劃生育家庭養(yǎng)老及醫(yī)療保險(xiǎn)和70歲以上老年人醫(yī)療保險(xiǎn)未列入預(yù)算；二是老年人意外傷害保險(xiǎn)未列入預(yù)算。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出15333300元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出2567900元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項(xiàng)資金1500000元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1067900元。同比減少83.25%，主要原因本年度財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金減少。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出11587900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出1286500元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9753300元；住房保障支出（住房公積金）548100元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出9020000元（其中：工資福利支出4642580元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1299820元，商品和服務(wù)支出3077600元），項(xiàng)目支出2567900元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出11587900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出1286500元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9753300元；住房保障支出（住房公積金）548100元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)1800元。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（4）培訓(xùn)費(fèi)
2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)136000元。
（5）會(huì)議費(fèi)
2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議費(fèi)18900元。
（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
 2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)2058800元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年衛(wèi)生健康局政府采購預(yù)算2206000元，其中，縣級(jí)經(jīng)費(fèi)預(yù)算2206000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，年末固定資產(chǎn)原值1701827元，業(yè)務(wù)車輛共4輛合計(jì)價(jià)值717800元；單價(jià)500000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)（國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目、村級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目），涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1650萬元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)（基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、醫(yī)廢過渡處置經(jīng)費(fèi)、村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助），涉及一般公共預(yù)算撥款1430000元；納入以部門為主體的績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款1430000元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣衛(wèi)生健康

2022年5月18日