卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門職責(zé)

1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生工作方針、政策，協(xié)助衛(wèi)生行政部門編制中醫(yī)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略長(zhǎng)期規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2.貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。

3.以中醫(yī)中藥為主，為全縣人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、急診、預(yù)防、保健、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；積極開(kāi)展“治未病”工作，向社會(huì)普及中醫(yī)健康教育，提高縣鄉(xiāng)居民健康水平。

4.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境；加強(qiáng)中醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理，建成中醫(yī)特色明顯，綜合服務(wù)功能較強(qiáng)的中醫(yī)醫(yī)院。

5.貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。

6.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及任務(wù)。

7.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。

8.組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究，推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用；承擔(dān)縣鄉(xiāng)兩級(jí)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。年末實(shí)有事業(yè)編制30人。年末在職68人（其中管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員64人，工勤人員2人）。設(shè)置有臨床服務(wù)類門診15個(gè)科室、臨床服務(wù)類住院7個(gè)科室、醫(yī)療技術(shù)類6個(gè)科室、醫(yī)療輔助類3個(gè)科室、行政后勤類9個(gè)科室。

（2）人員編制

核定事業(yè)編制30名。領(lǐng)導(dǎo)4名，設(shè)黨委書記1名，院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)2名。在職人員68人，其中：事業(yè)管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員64人，事業(yè)工勤2人。退休人員8人，遺屬3人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1. 收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入6646500元；其中：財(cái)政撥款6646500元。2022年部門預(yù)算收入7503100元；其中：財(cái)政撥款7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員，三是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增資。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出6646500元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6646500元。2022年部門預(yù)算安排基本支出7503100元，其中：人員經(jīng)費(fèi)7503100元。同比增幅12.89%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費(fèi)納入部門預(yù)算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員，三是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增資。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出7503100元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出108900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出7503100元（其中：工資福利支出7394200元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108900元）。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出7503100元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出108900元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6540400元；住房保障支出853800元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)用0元。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（4）培訓(xùn)費(fèi)
2022年本部門預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)0元。
（5）會(huì)議費(fèi)
2022年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0元。
（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
 2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算匯總801200元，其中，事業(yè)收入預(yù)算安排801200元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車輛1輛；單價(jià)500000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備3臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣中醫(yī)醫(yī)院

2022年5月19日