卓尼縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算公開說(shuō)明

一、部門職責(zé)

卓尼縣人民醫(yī)院是縣人民政府舉辦的國(guó)家級(jí)二級(jí)甲等綜合性縣人民醫(yī)院，主要工作職責(zé)如下：

1．作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，開展二級(jí)專科服務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；

2．作為卓尼縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救；

3．接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作；

4．貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進(jìn)行防病指導(dǎo)；

5．承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)、實(shí)習(xí)任務(wù)；

6．承擔(dān)縣衛(wèi)健局下達(dá)的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

單位主要行政職能科室有醫(yī)務(wù)科、辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)委會(huì)、藥械科、總務(wù)科、信息科、公共衛(wèi)生科等；門診部設(shè)有內(nèi)、外、婦、兒、中醫(yī)、眼科、口腔、耳鼻喉、急診等科室；住院住設(shè)有普內(nèi)科、神內(nèi)科、普外科、骨科、腦外科、婦產(chǎn)科、兒科、傳染科，并在病區(qū)內(nèi)設(shè)中醫(yī)科隨時(shí)為患者中醫(yī)藥治療；醫(yī)技科室設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、超聲室、心電室、胃鏡室、病檢室、麻醉手術(shù)室、介入科。

2.人員編制

核定事業(yè)編制110名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，設(shè)黨委書記1名，院長(zhǎng)1名，副院長(zhǎng)4名。現(xiàn)有事業(yè)編制110名。在職人員159人，其中：專業(yè)技術(shù)人員144人，事業(yè)工勤15人。年末退休人員28人，遺屬8人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入15187200元。其中：財(cái)政撥款15187200元。2022年部門預(yù)算收入20083900元，其中：財(cái)政撥款20083900元。同比增長(zhǎng)32.24%，主要原因一是招考錄用衛(wèi)技人員；二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出15187200元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15187200元。2022年部門預(yù)算安排基本支出20083900元，其中：人員經(jīng)費(fèi)20083900元。同比增長(zhǎng)32.24%，主要原因一是招考錄用衛(wèi)技人員；二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出20083900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出444200元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17672200元；住房保障支出1967500元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出20083900元（其中：工資福利支出19639700元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出444200元）。

2.公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出20083900元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出444200元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17672200元；住房保障支出1967500元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
 2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。
（4）培訓(xùn)費(fèi)
2022年本部門預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)0元。
（5）會(huì)議費(fèi)
2022年本部門預(yù)算安排會(huì)議費(fèi)0元。
（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)
 2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算37160000元，其中，事業(yè)收入預(yù)算安排37160000元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛6輛；單價(jià)500000元以上專用設(shè)備16臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上轉(zhuǎn)用設(shè)備10臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣人民醫(yī)院

2022年5月19日