卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院2022年部門預算說明

一、部門職責

卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院主要工作職責如下：

1.我院緊緊圍繞“以病人為中心、發(fā)揮藏醫(yī)藥特色優(yōu)勢”為主題的辦院理念，借助我縣中藏藥產業(yè)發(fā)展機遇和民族醫(yī)院創(chuàng)建平臺，承擔著全縣藏醫(yī)醫(yī)療、預防、保健、康復、科研、文化以及藏藥生產等重任，同時還承擔著全縣藏醫(yī)藥傳承、創(chuàng)建與發(fā)展重任；此外作為公立醫(yī)院，還承擔著政府指令性的醫(yī)療下鄉(xiāng)、健康宣教、疫情防控、藏醫(yī)醫(yī)療技術推廣等重任。

2．貫徹執(zhí)行傳染病預防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導；

3．承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的進修和培訓，承擔醫(yī)學院校臨床教學、實習任務；

4．承擔縣衛(wèi)健局下達的其它任務。

二、機構設置

1.內設機構

單位主要行政職能科室有辦公室、財務室、制劑科、藥浴科、內科、外科、門診、住院部等科室。

2.人員編制

核定事業(yè)編制30名。領導職數3名，設黨委書記1名，院長1名，副院長1名。現有事業(yè)編制30名。在職人員35人，其中：專業(yè)技術人員35人，事業(yè)工勤6人。年末退休人員2人，遺屬0人。

三、2022年預算收支說明

1.收支預算總體情況,2021年部門預算收入3651600元。其中：財政撥款3651600元。2022年部門預算收入4584900元，其中：財政撥款4584900元。同比增長20.4%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員；三是人員經費調標增資。

（1）基本支出

2021年部門預算安排基本支出3651600元，其中：人員經費3651600元。2022年部門預算安排基本支出4584900元，其中：人員經費4584900元。同比增長20.4%，主要原因主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入，二是招考錄用衛(wèi)技人員；三是人員經費調標增資。

（2）專項支出

2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元。

（3）支出功能分類指標

2022年部門預算安排支出4584900元，其中：社會保障就業(yè)支出30100元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4089500元；住房保障（住房公積金）支出465300元。

（4）支出經濟分類指標

2022年部門預算安排基本支出4584900元（其中：工資福利支出4554800元，對個人和家庭的補助支出30100元）。

2.公共預算撥款支出明細情況，2022年一般公共預算支出4584900元，其中：社會保障就業(yè)支出30100元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4089500元；住房保障支出（住房公積金）465300元。

3.“三公”經費、會議費、培訓費等相關支經費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

（2）公務接待費
 2022年本部門預算安排公務接待費0元。

（3）公務用車購置及運行維護費
 2022年本部門預算安排公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。
（4）培訓費
2022年本部門預算培訓費0元。
（5）會議費
2022年本部門預算安排會議費0元。
（6）機關運行費
 2022年預算安排機關運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年政府采購預算101200元，其中，事業(yè)收入預算安排21200元。

5.國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛3輛（一輛救護車歸扎古錄衛(wèi)生院）；單價200000元以上專用設備1臺（套）（單價200000元以上專用設備1臺歸扎古錄衛(wèi)生院）；單價500000元以上專用設備2臺（套）（單價500000元以上專用設備2臺歸扎古錄衛(wèi)生院）。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值1000000元以上專用設備0臺。

6.預算績效管理情況

2022年上級轉移支付實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

2022年縣本級預算支出績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣藏醫(yī)醫(yī)院

2022年5月19日