附件2：

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院大族分院2022年部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院大族分院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負(fù)責(zé)對轄區(qū)衛(wèi)生狀況進(jìn)行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生建設(shè)及規(guī)劃的建議，為轄區(qū)安全衛(wèi)生工作提供技術(shù)指導(dǎo)。

（2）負(fù)責(zé)有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導(dǎo)，行為干預(yù)和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預(yù)防控制工作。

（4）運(yùn)用適宜的中西醫(yī)技術(shù)，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實(shí)行雙向轉(zhuǎn)診和院前急救服務(wù)。

（5）負(fù)責(zé)提供家庭出診、家庭護(hù)理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務(wù)。

（6）負(fù)責(zé)提供婦女、兒童、老年人、慢性病人等重點(diǎn)人群的保健服務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)開展健康教育、健康促進(jìn)工作，建立轄區(qū)健康檔案、提供個(gè)人與家庭連續(xù)性的健康管理服務(wù)。

（8）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術(shù)服務(wù)。

（9）負(fù)責(zé)喀爾欽鎮(zhèn)基本醫(yī)療服務(wù)，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告。

（10）根據(jù)轄區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能和轄區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院大族分院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)副科級(jí)建制，核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名。

三、2022年預(yù)算收支說明

1. 收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入788400元。其中：財(cái)政撥款788400元。2022年部門預(yù)算收入1110100元，其中：財(cái)政撥款1110100元。同比增加40.8%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出788400元，其中：人員經(jīng)費(fèi)788400元，公用經(jīng)費(fèi)0元。2022年部門預(yù)算安排基本支出1110100元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1110100元，公用經(jīng)費(fèi)0元。同比增加40.8%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出1110100元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出15000元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出986100元；住房保障支出（住房公積金）109000元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出1110100元（其中：工資福利支出1095100元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15000元，商品和服務(wù)支出0元），項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出1110100元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出15000元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出986100元；住房保障支出（住房公積金）109000元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國（境）費(fèi)

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

   2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

 （4）培訓(xùn)費(fèi)

   2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

 （5）會(huì)議費(fèi)

   2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議費(fèi)0元。

 （6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

   2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院大族分院政府采購預(yù)算60400元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價(jià)100000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

2022年本級(jí)預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院大族分院

2022年5月19日