附件2：

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預算說明

一、部門職責

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負責對轄區(qū)衛(wèi)生狀況進行調(diào)查，向轄區(qū)管理部門提供改進社區(qū)公共衛(wèi)生建設及規(guī)劃的建議，為轄區(qū)安全衛(wèi)生工作提供技術指導。

（2）負責有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導，行為干預和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負責轄區(qū)內(nèi)免疫接種和傳染病預防控制工作。

（4）運用適宜的中西醫(yī)技術，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實行雙向轉診和院前急救服務。

（5）負責提供家庭出診、家庭護理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務。

（6）負責提供婦女、兒童、老年人、慢性病人等重點人群的保健服務。

（7）負責開展健康教育、健康促進工作，建立轄區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務。

（8）負責計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術服務。

（9）負責喀爾欽鎮(zhèn)基本醫(yī)療服務，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。

（10）根據(jù)轄區(qū)衛(wèi)生服務功能和轄區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務。

二、機構設置

（1）內(nèi)設機構

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當副科級建制，核定事業(yè)編制5名，核定領導職數(shù)1名，現(xiàn)缺配領導職數(shù)0名。

三、2022年預算收支說明

1. 收支預算總體情況,2021年部門預算收入677500元。其中：財政撥款677500元。2022年部門預算收入818000元，其中：財政撥款818000元。同比增加19.82%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費列入預算。

（1）基本支出

2021年部門預算安排基本支出677500元，其中：人員經(jīng)費677500元，公用經(jīng)費0元。2022年部門預算安排基本支出818000元，其中：人員經(jīng)費818000元，公用經(jīng)費0元。同比增加19.82%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障列入預算。

（2）專項支出

2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出0元。同比減少0%，主要原因沒有。

（3）支出功能分類指標

2022年部門預算安排支出818000元，其中：社會保障就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出736800元；住房保障支出（住房公積金）81200元。

（4）支出經(jīng)濟分類指標

2022年部門預算安排基本支出818000元（其中：工資福利支出818000元，對個人和家庭的補助支出0元，商品和服務支出0元），項目支出0元。

2. 公共預算撥款支出明細情況，2022年一般公共預算支出818000元，其中：社會保障就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出736800元；住房保障支出（住房公積金）81200元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

（2）公務接待費

   2022年本部門預算安排公務接待費0元。

（3）公務用車購置及運行維護費

  2022年本部門預算安排公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。

 （4）培訓費

   2022年本部門預算安基本公共衛(wèi)生服務項目村醫(yī)排培訓0元。

 （5）會議費

   2022年本部門預算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費0元。

 （6）機關運行費

   2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預算安排機關運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預算80000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價100000元以上通用設備0臺（套）；單價1000000元以上通用設備0臺（套）。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值1000000元以上專用設備0臺。

6.預算績效管理情況

2022年上級轉移支付實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

2022年本級預算支出績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣喀爾欽鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年5月19日