附件2：

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算說明

一、部門職責(zé)

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

1、提供衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)：衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)；

2、加強疾病預(yù)防，做好重大疾病防控并及時報告：加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病；

3、執(zhí)行免疫計劃，開張慢性疾病防治工作：認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫，積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作；

4、做好育兒保健，提高孕婦分娩率：做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況；

5、做好新型醫(yī)療相關(guān)服務(wù)：積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作；

6、開展愛國衛(wèi)生教育，普及衛(wèi)生保健知識并引導(dǎo)農(nóng)民建立良好衛(wèi)生習(xí)慣：開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。

二、機構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)副科級建制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

（2）人員編制

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，編制人員無變化，在職人員9人，退休3人。

三、2022年預(yù)算收支說明

1. 收支預(yù)算總體情況

2021年部門預(yù)算收入729700元。其中：財政撥款729700元。2022年部門預(yù)算收入1139000元，其中：財政撥款1139000元。同比增長56.09%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費列入預(yù)算。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出729700元，其中：人員經(jīng)費729700元，公用經(jīng)費0元。2022年部門預(yù)算安排基本支出1139000元，其中：人員經(jīng)費1139000元，公用經(jīng)費0元。同比增長56.09%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費列入預(yù)算。

（2）專項支出

2021年部門預(yù)算安排項目支出0元 。2022年部門預(yù)算安排項目支出0元 。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出1139000元，其中：社會保障就業(yè)支出43500元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出986500元；住房保障支出（住房公積金）109000元。

（4）支出經(jīng)濟分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出1139000元（其中：工資福利支出1095500元，對個人和家庭的補助支出43500元，商品和服務(wù)支出0元），項目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細情況，2022年一般公共預(yù)算支出1139000元，其中：社會保障就業(yè)支出43500元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出986500元；住房保障支出（住房公積金）109000元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預(yù)算安排因公出國（境）費用。

（2）公務(wù)接待費

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費0元。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費0元。

（4）培訓(xùn)費

2022年本部門預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

（5）會議費

2022年本部門預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費0元。

（6）機關(guān)運行費

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預(yù)算安排機關(guān)運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年 卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算80000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車輛1輛；單價100000元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價1000000元以上通用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值1000000元以上專用設(shè)備0臺。

6.預(yù)算績效管理情況

2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

2022年縣本級預(yù)算支出績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣納浪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

2022年5月19日