附件2：

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)職責(zé)

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院隸屬卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健;突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置;轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)：負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健基本醫(yī)療、健康教育等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類(lèi)事業(yè)單位，相當(dāng)副科級(jí)建制，核定領(lǐng)導(dǎo)職1名。

（2）人員編制

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定事業(yè)編制5名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)，現(xiàn)缺配領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，編制人員無(wú)變化，在職人員10人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1. 收支預(yù)算總體情況,2021年部門(mén)預(yù)算收入947000元。其中：財(cái)政撥款947000元。2022年部門(mén)預(yù)算收入1291200元，其中：財(cái)政撥款1291200元。同比增長(zhǎng)36.35%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（1）基本支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排基本支出947000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)947000元，公用經(jīng)費(fèi)0元。2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1291200元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1291200元，公用經(jīng)費(fèi)0元。同比增長(zhǎng)36.35%，主要原因是本年度人員工資增加，住房保障及退休費(fèi)列入預(yù)算。

（2）專(zhuān)項(xiàng)支出

2021年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 。2022年部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出0元。同比減少0%，主要原因沒(méi)有。

（3）支出功能分類(lèi)指標(biāo)

2022年部門(mén)預(yù)算安排支出1291200元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)指標(biāo)

2022年部門(mén)預(yù)算安排基本支出1291200元（其中：工資福利支出1291200元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，商品和服務(wù)支出0元），項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出1291200元，其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1162800元；住房保障支出128400元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門(mén)沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)0元。

（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目村醫(yī)排培訓(xùn)0元。

（5）會(huì)議費(fèi)

2022年本部門(mén)預(yù)算安排全縣衛(wèi)生健康工作會(huì)議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年 卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院政府采購(gòu)預(yù)算68000元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位年末共有車(chē)輛1輛；單價(jià)100000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)1000000元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門(mén)為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門(mén)為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名稱(chēng)進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

2022年5月19日