附件2：

卓尼縣婦幼保健院2022年部門預算說明

一、部門職責

卓尼縣婦幼保健院始終堅持以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預防為主的婦幼衛(wèi)生工作方針。堅持以群眾保健工作為基礎(chǔ)，為婦女兒童提供健康教育、預防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在履行公共衛(wèi)生職責的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。掌握全縣婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本縣婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。受衛(wèi)生行政部門委托對本縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核與評價。負責指導和開展全縣的婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織實施全縣母嬰保健技術(shù)培訓，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展業(yè)務(wù)指導，并提供技術(shù)支持。負責全縣孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導、計劃生育技術(shù)服務(wù)。生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期及學齡期保健，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園(所)衛(wèi)生保健進行管理和業(yè)務(wù)指導。重點加強兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。完成國家、自治區(qū)婦幼重大公共衛(wèi)生項目。還有基本醫(yī)療服務(wù)，包括婦女兒童常見疾病診治；計劃生育技術(shù)服務(wù)；產(chǎn)前篩查；新生兒疾病篩查；助產(chǎn)技術(shù)服務(wù)；根據(jù)需要和條件，開展產(chǎn)前診斷、產(chǎn)科并發(fā)癥處理、新生兒危重癥搶救和治療等。承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二，機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣婦幼保健院一個獨立核算機構(gòu)。納入2021年度部門決算匯編的獨立核算單位共一個，其中：獨立報送單戶報表的單位一個，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。年末實有事業(yè)編制29人，年末在職63人。

三、2022年預算收支說明

1. 收支預算總體情況,2021年部門預算收入6429600元。其中：財政撥款6429600元。2022年部門預算收入8536600元，其中：財政撥款8536600元。同比增長32.77%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入；二是人員經(jīng)費調(diào)標增資及住房保障支出預算資金。

（1）基本支出

2021年部門預算安排基本支出6429600元，其中：人員經(jīng)費6429600元，公用經(jīng)費0元。2022年部門預算安排基本支出8536600元，其中：人員經(jīng)費8536600元，公用經(jīng)費0元。同比增長32.77%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入；二是人員經(jīng)費調(diào)標增資及住房保障支出預算資金。

（2）專項支出

2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元 。

（3）支出功能分類指標

2022年部門預算安排支出8536600元，其中：社會保障就業(yè)支出218600元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7477700元；住房保障（住房公積金）支出840300元。

（4）支出經(jīng)濟分類指標

2022年部門預算安排基本支出8536600元（其中：工資福利支出8318000元，對個人和家庭的補助支出218600元，商品和服務(wù)支出0元），項目支出0元。

2. 公共預算撥款支出明細情況，2022年一般公共預算支出8536600元，其中：社會保障就業(yè)支出218600元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7477700元；住房保障支出（住房公積金）840300元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

（2）公務(wù)接待費

2022年本部門預算安排公務(wù)接待費0元。

（3）公務(wù)用車購置及運行維護費

2022年本部門預算安排公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行維護費0元。

（4）培訓費

2022年本部門預算安基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目村醫(yī)排培訓0元。

（5）會議費

2022年本部門預算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費0元。

（6）機關(guān)運行費

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預算安排機關(guān)運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預算編制情況

2022年 卓尼縣疾病預防控制中心政府采購預算614000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，年末共有車輛3輛；單價500000元以上通用設(shè)備1臺（套）；單價1000000元以上通用設(shè)備0臺（套）。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，新配置單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值1000000元以上專用設(shè)備0臺。

6.預算績效管理情況

2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

2022年縣本級預算支出績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣婦幼保健院

2022年5月19日