附件2：

卓尼縣紅十字會(huì)2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門職責(zé)

卓尼縣紅十字會(huì)是從事人道主義工作的社會(huì)救助團(tuán)體，是中國(guó)紅十字會(huì)的地方組織，其主要職責(zé)是：

　　1.宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》，執(zhí)行《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，組織落實(shí)中國(guó)紅十字會(huì)工作的方針、政策，指導(dǎo)全縣各級(jí)及各行業(yè)紅十字會(huì)工作，推動(dòng)全縣紅十字會(huì)各項(xiàng)工作的開展。

2.開展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作。在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，開展救護(hù)和救助工作，依法接受國(guó)內(nèi)外組織和個(gè)人的捐贈(zèng)，及時(shí)向?yàn)?zāi)區(qū)群眾和受難者提供人道主義援助。

3.開展衛(wèi)生救護(hù)的宣傳和普及工作，組織開展群眾性初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)。

4.依法參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血和艾滋病防治的宣傳教育工作。

5.組織會(huì)員、自愿工作者開展人道領(lǐng)域內(nèi)的社區(qū)服務(wù)和社會(huì)公益活動(dòng)。

6.依法開展社會(huì)募捐活動(dòng)；參與國(guó)際人道主義救助工作；開展與國(guó)際、國(guó)內(nèi)紅十字會(huì)的合作與交流工作。

7.開展有益于青少年身心健康、弘揚(yáng)人道主義精神的紅十字青少年活動(dòng)。

8.宣傳日內(nèi)瓦公約及其附加議定書、紅十字與紅新月運(yùn)動(dòng)基本原則，并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

9.興辦符合紅十字宗旨的社會(huì)福利事業(yè)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

10.完成縣委、縣政府委托和上級(jí)紅會(huì)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

卓尼縣紅十字會(huì)是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門預(yù)算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。單位內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財(cái)務(wù)室、備災(zāi)救災(zāi)室和宣傳及應(yīng)急救護(hù)室。

（2）人員編制

核定事業(yè)編制3名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，其中：設(shè)會(huì)長(zhǎng)1名（兼）、專職副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)1名（副科級(jí)）。年初在職事業(yè)人員 5人，事業(yè)退休人員0人。在職人員5人，其中；公務(wù)員0人，參照公務(wù)員0人，事業(yè)人員5人，事業(yè)工勤0人。年末事業(yè)人員5人，退休人員0人。

三、2022年預(yù)算收支說(shuō)明

1.收支預(yù)算總體情況,2021年部門預(yù)算收入522000元。其中：財(cái)政撥款522000元。2022年部門預(yù)算收入696400元，其中：財(cái)政撥款696400元。同比增長(zhǎng)33.41%，主要原因本年度財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金增加。

（1）基本支出

2021年部門預(yù)算安排基本支出522000元，其中：人員經(jīng)費(fèi)519600元，公用經(jīng)費(fèi)2400元。2022年部門預(yù)算安排基本支出696400元，其中：人員經(jīng)費(fèi)639200元，公用經(jīng)費(fèi)57200元。同比增長(zhǎng)33.41%，主要原因一是公用經(jīng)費(fèi)增加；二是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)增資及住房保障支出列入預(yù)算。

（2）專項(xiàng)支出

2021年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。2022年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出0元。

（3）支出功能分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排支出696400元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出631600元；住房保障支出64800元；項(xiàng)目支出0元。

（4）支出經(jīng)濟(jì)分類指標(biāo)

2022年部門預(yù)算安排基本支出696400元（其中：工資福利支出639200元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0元，商品和服務(wù)支出57200元），項(xiàng)目支出0元。

2. 公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況，2022年一般公共預(yù)算支出696400元，其中：社會(huì)保障就業(yè)支出0元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出631600元；住房保障（住房公積金）支出64800元。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等相關(guān)支經(jīng)費(fèi)支出情況

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2022年本部門沒(méi)有預(yù)算安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（2）公務(wù)接待費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)144元。

（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。

（4）培訓(xùn)費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)0元。

（5）會(huì)議費(fèi)

2022年本部門預(yù)算安排全縣紅十字工作會(huì)議費(fèi)0元。

（6）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2022年紅十字會(huì)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)57200元。

4.政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算匯總30000元。

5.國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門年末共有車輛0輛；2022年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，新配置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值1000000元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況

2022年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入以部門為主體的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2022年縣本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元；納入以部門為主體的績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款0元。

7.專業(yè)性較強(qiáng)的名稱進(jìn)行解釋

（1）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（2）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

卓尼縣紅十字會(huì)

2022年5月19日