附件2：

卓尼縣疾病預防控制中心2022年部門預算說明

一、部門職責

(一)對影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險因素進行食品、職業(yè)、環(huán)境、放射、學校衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染性疾病、職業(yè)病、公害病、學生常見病及意外傷害、中毒等事件發(fā)生、分布和發(fā)展的規(guī)律進行流行病學監(jiān)測，并制定預防控制對策。

(二)為擬定與疾病預防控制和公共衛(wèi)生密切相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策、標準、規(guī)劃等提供科學依據(jù)，為衛(wèi)生行政部門提供決策咨詢。

(三)擬定并實施疾病預防控制工作方案,對方案實施進行質(zhì)量和效果評估。

(四)對傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進行調(diào)查處理，為救災防病和解決重大公共衛(wèi)生問題提供技術支持。

(五)實施預防接種，負責預防用生物制品的使用與管理。

(六)負責人員培訓，指導技術規(guī)范和技術措施的實施;承擔愛國衛(wèi)生運動中與疾病預防控制相關的技術指導。

(七)開展健康教育和健康促進，參與社區(qū)衛(wèi)生服務工作，促進社會健康環(huán)境的建立和為人群健康行為做技術指導。

(八)承擔疾病預防控制及有關公共衛(wèi)生信息的報告、管理和預測、預報，為疾病控制提供科學依據(jù)。

(九)開展衛(wèi)生防病檢驗和實驗室質(zhì)量監(jiān)測;受衛(wèi)生行政部門認定，承擔衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測檢驗、鑒定;對新建、改建、擴建建設項目的選址、設計和竣工驗收進行衛(wèi)生學評估。

(十)進行應用性醫(yī)學科學研究，開發(fā)和推廣先進技術。

(十一)開展對外交流與合作，引進和推廣新技術、新方法。

(十二)向社會提供相關的預防保健信息，健康咨詢和預防醫(yī)學診療等專業(yè)技術服務。

(十三)完成衛(wèi)生行政部門交付的其它任務。

二，機構(gòu)設置

（1）內(nèi)設機構(gòu)

單位內(nèi)設8個機構(gòu)，包括辦公室、衛(wèi)生科和傳控科、地方病和鼠防、化驗室和計免科、結(jié)核科。

（2）人員編制

核定機關行政編制0名。領導職數(shù)3名，設主任1名，副主任2名。年初在職行政人員 0人，行政退休人員 0人。現(xiàn)有事業(yè)編制41個。在職人員41人，其中；公務員：0人，參照公務員0人，專業(yè)技術人員38人，事業(yè)工勤3人。年末退休人員11人，遺屬4人。

三、2022年預算收支說明

1，收支預算總體情況

2021年部門預算收入4391500元。其中：財政撥款4391500元。2022年部門預算收入5526400元，其中：財政撥款5526400元。同比增長25.84%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入；二是人員經(jīng)費調(diào)標增資及住房保障支出預算資金。

（1）基本支出

2021年部門預算安排基本支出4391500元，其中：人員經(jīng)費4391500元，公用經(jīng)費0元。2022年部門預算安排基本支出5526400元，其中：人員經(jīng)費5526400元，公用經(jīng)費0元。同比增長25.84%，主要原因一是本年度職工公積金和離退休費納入部門預算收入；二是人員經(jīng)費調(diào)標增資及住房保障支出預算資金。

（2）專項支出

2021年部門預算安排項目支出0元 。2022年部門預算安排項目支出0元 ,其中：中醫(yī)（民族）醫(yī)藥專項資金0元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出0元。同比減少0%。

（3）支出功能分類指標

2022年部門預算安排支出5526400元，其中：社會保障就業(yè)支出177200元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4806000元；住房保障（住房公積金）支出543200元。

（4）支出經(jīng)濟分類指標

2022年部門預算安排基本支出5526400元（其中：工資福利支出5349200元，對個人和家庭的補助支出177200元，商品和服務支出0元），項目支出0元。

2，公共預算撥款支出明細情況，2022年一般公共預算支出5526400元，其中：社會保障就業(yè)支出177200元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4806000元；住房保障支出（住房公積金）543200元。

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費等相關支經(jīng)費支出情況

（1）因公出國（境）費

2022年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。

（2）公務接待費

2022年本部門預算安排公務接待費0元。

（3）公務用車購置及運行維護費

2022年本部門預算安排公務用車購置費0元，公務用車運行維護費0元。

（4）培訓費

2022年本部門預算安基本公共衛(wèi)生服務項目村醫(yī)排培訓0元。

（5）會議費

2022年本部門預算安排全縣衛(wèi)生健康工作會議費0元。

（6）機關運行費

2022年衛(wèi)生健康系統(tǒng)預算安排機關運行費0元。

4.政府采購、政府購買服務預算編制情況

2022年 卓尼縣疾病預防控制中心政府采購預算180000元。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本系統(tǒng)年末共有車輛3輛；單價500000元以上通用設備1臺（套）；單價1000000元以上通用設備0臺（套）。2022年一般公共預算安排購置車輛1輛，新配置單位價值50萬元以上通用設備2臺，單位價值1000000元以上專用設備0臺。

6.預算績效管理情況

2022年上級轉(zhuǎn)移支付實行績效目標管理的項目1個（疾控能力建設），涉及一般公共預算撥款200萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預算撥款200萬元。

2022年縣本級預算支出績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0元；納入以部門為主體的績效評價試點項目0個，涉及一般公共預算撥款0元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（2）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

卓尼縣疾病預防控制中心

2022年5月19日